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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣人民醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全縣及毗鄰縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村的醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)以及重大災(zāi)害和疫情的搶救工作，是全縣交通事故快速搶救“綠色救助”唯一定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及“120”急救中心、指定醫(yī)保醫(yī)療機(jī)構(gòu)、工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及其它法定體檢和常規(guī)體檢醫(yī)療機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本院共有科室62個(gè)，急診醫(yī)學(xué)科、感染科、感染科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、老年醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、風(fēng)濕免疫學(xué)科、血液內(nèi)科、皮膚科、消化內(nèi)科、腫瘤科、中醫(yī)科、肝病科、普通外科、胸外科、創(chuàng)傷外科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科（手術(shù)室）、公共衛(wèi)生科等臨床科室32個(gè)；藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、放射科、超聲科、心腦電圖室、消毒供應(yīng)中心、病理科、輸血科、營養(yǎng)科、體檢中心等醫(yī)技科室10個(gè)；院辦公室、黨委辦公室、醫(yī)保科、護(hù)理部、門診部、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、人事科、醫(yī)保科、基建科、信息科、醫(yī)院感染控制科、宣傳科、科技教育科、設(shè)備管理科、采購管理科、三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建辦公室（質(zhì)控辦）、應(yīng)急辦（保衛(wèi)科）、120指揮中心等行政后勤科室20個(gè)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3010.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3010.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1555.76萬元，主要是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1686.09萬元，基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少130.33萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3010.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算6.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算392.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1329.7萬元，農(nóng)林水支出1200萬元，住房保障支出預(yù)算 80.86萬元。支出預(yù)算較2024年增加 萬元，主要是基本支出預(yù)算減少130.33萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1686.09萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3010.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3010.08萬元，比2024年增加1555.76萬元。其中：基本支出1323.99萬元，比2024年減少130.33萬元，主要原因是2024年年中本單位財(cái)政保障編制數(shù)減少，故用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)的保障相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出1686.09萬元，比2024年增加1686.09萬元，主要原因是下達(dá)九龍坡區(qū)對(duì)口協(xié)同資金、2025年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、重大傳染病防控補(bǔ)助資金等，主要用于新建3個(gè)縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心、改擴(kuò)建醫(yī)共體血透室、建設(shè)四大診斷共享中心、消毒供應(yīng)中心、智慧急救中心(120中心)、艾滋病防治等重點(diǎn)工作。

城口縣人民醫(yī)院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本年度縣財(cái)政局未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額144萬元：政府采購貨物預(yù)算144萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購144萬元：政府采購貨物預(yù)算144萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1686.09萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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