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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我院是一所集基本醫(yī)療、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的非營利性綜合基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，城口縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，城鄉(xiāng)困難群眾大病醫(yī)療救助定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。

（二）單位構(gòu)成

本單位現(xiàn)有職工18人，其中臨聘9人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師5名,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師3名，執(zhí)業(yè)護(hù)士1名，檢驗(yàn)士1名，床位20張。具有大專及以上學(xué)歷者9人,設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、預(yù)防保健科等科室，配備有大型的DR---X射線診斷系統(tǒng)、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)148.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款148.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少7.9萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少7.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)148.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.65萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算115.76萬元，住房保障支出預(yù)算8.3萬元。支出預(yù)算較2024年減少7.9萬元，主要是基本支出預(yù)算減少5.3萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2.6萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.78萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.78萬元，比2024年減少7.9萬元。其中：基本支出129.1萬元，比2024年減少5.3萬元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)的減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出19.68萬元，比2024年減少2.6萬元，主要原因是2025公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的減少。

城口縣明中鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

城口縣明中鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19.68萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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