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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我院是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、計(jì)劃生育等為一體的綜合性衛(wèi)生院，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫、公共衛(wèi)生的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。

（二）單位構(gòu)成

本單位開設(shè)有急診科、內(nèi)科、婦科、兒科、外科、口腔科、五官科、手術(shù)室、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、護(hù)理部、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、彩超室、公共衛(wèi)生科（含數(shù)字化預(yù)防接種門診、兒保室、健康小屋、心理咨詢室等）、中西醫(yī)藥房、塵肺病肺康復(fù)站等核心科室。現(xiàn)有CT、DR，彩超、全自動(dòng)生化儀、五分類血球儀、電解質(zhì)儀、電子胃腸鏡、電子陰道鏡、牙科綜合治療機(jī)、耳鼻喉綜合治療機(jī)、電動(dòng)牽引床、體外沖擊波、中藥自動(dòng)煎藥包裝機(jī)等設(shè)備。承擔(dān)常見病、多發(fā)疾病的診斷和治療，負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療急救和公共衛(wèi)生服務(wù)工作，能夠解決群眾就近就醫(yī)的需要。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)354.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款354.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加50.73萬元，主要是本年度新增醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款增加50.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)354.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算354.10萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算61.24萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算275.19萬元，住房保障支出預(yù)算16.38萬元。支出預(yù)算較2024年增加50.73萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加50.00萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入354.10萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.10萬元，比2024年增加50.73萬元。其中：基本支出273.3萬元，比2024年增加7.88萬元，主要原因在編職工年度崗位和薪級(jí)工資晉升，社會(huì)保險(xiǎn)及住房保障繳納基數(shù)上漲。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出80.8萬元，比2024年增加36.45萬元，主要原因是年度新增醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款增加50.00萬元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入減少6.86萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金減少0.29萬元。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，與2024年無變化，主要原因是城口縣明通中心衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

單位為基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，本年度縣財(cái)政局未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80.80萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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