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一、單位基本情況

（一）職能職責

我院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機構(gòu)，其任務(wù)是負責所在地轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。擔負著醫(yī)療、防疫、公共衛(wèi)生的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣廟壩中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有中醫(yī)科、兒科、婦科、外科、慢病科、預(yù)防接種科、理療科、塵肺康復(fù)科、公共衛(wèi)生科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 410.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款410.71 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少38.84 萬元，主要是基本支出撥款減少26.55萬元和項目支出減少12.29萬。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)410.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.96萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 77.94萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算307.09萬元，住房保障支出預(yù)算23.72萬元，基本公共服務(wù)支出33.62萬元，其他衛(wèi)生健康支出7.25萬元。支出預(yù)算較2024年減少38.84萬元，主要是基本支出預(yù)算減少26.55萬元，項目支出預(yù)算減少12.29萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入410.71萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出410.71萬元，比2024年減少 38.84萬元。其中：基本支出369.84萬元，比2024年減少26.55萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40.87萬元，比2024年增加減少12.29萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物補助撥款比例下調(diào)，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物補助等重點工作。

2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

單位為基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，本年度縣財政局未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款40.87萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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