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一、單位基本情況

按照《中共城口縣委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)〈城口縣疾病預防控制中心機構(gòu)職能編制規(guī)定〉的通知》文件精神，縣疾病預防控制中心主要職能職責是：

（一）承擔傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾

病等預防與控制。

（二）承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制任務和災害疫情應

急處置。

（三）承擔國家免疫規(guī)劃工作的組織和實施。

（四）承擔疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監(jiān)測、

收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。

（五）承擔健康危害因素監(jiān)測與干預，開展食源性、職業(yè)

性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施。

（六）承擔實驗室檢驗檢測與評價工作。

（七）承擔疾病控制相關健康教育與健康促進，并進行相

關健康指導和不良健康行為干預。

（八）承擔疾病預防控制技術管理和業(yè)務指導。

（九）開展消毒與病媒生物控制工作。

（十）開展衛(wèi)生防病培訓和技術指導工作。

（十一）提供其他社會公益性公共衛(wèi)生服務。

（十二）承擔全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關的組織協(xié)調(diào)和應急處置。

（十三）承擔醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、醫(yī)師執(zhí)業(yè)、計劃生育和母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領域的執(zhí)法。

（十四）承擔環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等領域執(zhí)法職能。

（十五）完成縣委、縣政府以及縣衛(wèi)生健康委黨委、縣疾控局交辦的其他工作。

2024年末縣疾病預防控制中心有正式職工43人，其中參公人員12人，衛(wèi)生專業(yè)人員24人（副主任醫(yī)師3人），管理6人，工勤1人；本科27人，碩士1人。中心設辦公室、財務科、傳染病預防控制科、衛(wèi)生科、檢驗科、健康教育科、免疫規(guī)劃科、法制科、醫(yī)療衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科等科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù) 1687.61萬元，其中：一般公共預算撥款 1687.61萬元，收入較2024年增加1042.01萬元，主要原因是兩家單位合并后年初上級轉(zhuǎn)移支付項目資金、縣級補助項目資金及25年單位在編人員有所增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù) 1687.61萬元，其中：一般公共服務支出預算 3.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預算182.74 萬元，衛(wèi)生健康支出預算1453.26萬元，住房保障支出預算48.19 萬元。支出預算較2024年增加1042.01 萬元，主要是基本支出預算增加731.21 萬元，項目支出預算增加 407萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1687.61萬元，一般公共預算財政撥款支出1687.61萬元，比2024年增加1042.01萬元。其中：基本支出1184.32 萬元，比2024年增加634.92萬元，主要原因主要原因是兩家單位合并，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出503.29萬元，比2024年增加407.09萬元，主要原因是兩家單位合并，項目資金有所增加。

城口縣疾病預防控制中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算13.5萬元，比2024年增加2.5萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，公務接待費1萬元，與2024年持平，公務用車運行維護費10萬元，與2024年持平，主公務用車購置費12.5萬元，較2024年增加2.5 萬元；主要原因是兩家單位合并，多一輛公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2025年單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款503.29萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛5 輛，其中一般公務用車4 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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