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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)宣傳工作，普及文物知識，增強公眾文物保護(hù)意識。

2、負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)不可移動文物的調(diào)查、登記、認(rèn)定、保護(hù)和管理等事務(wù)性工作；組織開展文物巡查和監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和報告文物安全隱患。

3、負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)可移動文物的收集、保管、修復(fù)和研究的事務(wù)性工作；建立文物檔案和數(shù)據(jù)庫。

4、負(fù)責(zé)參與考古發(fā)掘工作，配合上級文物主管部門進(jìn)行考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘。

5、負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)項目的申報、實施和管理工作，負(fù)責(zé)文物保護(hù)工程的監(jiān)督和驗收。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)各級文物收藏單位、使用單位的文物保護(hù)工作，協(xié)助做好文物安全防范措施。

7、負(fù)責(zé)對館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。

8、負(fù)責(zé)承擔(dān)館內(nèi)展覽策劃、展陳設(shè)計、項目實施，不斷提升展覽水平和質(zhì)量。

9、負(fù)責(zé)承擔(dān)面向公眾的開放工作，通過多種形式傳播歷史文化知識，提升公眾科學(xué)文化素質(zhì)，發(fā)揮為社會服務(wù)的功能。

10、負(fù)責(zé)組織開展紅色文化主題教育，弘揚紅軍精神；開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品，推動紅色文化傳承發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)開展館際合作交流工作。

12、完成業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他與文物保護(hù)相關(guān)的工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文物管理所（川陜蘇區(qū)城口紀(jì)念館），為縣文化旅游委所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級。現(xiàn)有事業(yè)編制7名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，即：所長1名，副所長1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)495.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款495.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加395.50萬元，主要是用項目資金撥款增加326萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)495.97萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算462.74萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.23萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6萬元，住房保障支出預(yù)算7萬元。支出預(yù)算較2024年增加395.50萬元，主要是基本支出預(yù)算增加69.50萬元，項目支出預(yù)算增加326萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入495.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出495.97萬元，比2024年增加395.50萬元。其中：基本支出169.97萬元，比2024年增加69.50萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出326萬元，比2024年增加326萬元，主要原因是項目預(yù)算增加。

城口縣文物管理所（川陜蘇區(qū)城口紀(jì)念館）2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.72萬元：政府采購貨物預(yù)算2.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.72萬元：政府采購貨物預(yù)算2.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款495.97萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張茹；聯(lián)系方式：023-59221621