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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾文化藝術(shù)活動。
2. 負(fù)責(zé)開展全民藝術(shù)普及。
3. 負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳推廣。
4. 負(fù)責(zé)開展文化對外交流和群眾文藝?yán)碚撗芯俊?/li>
5. 負(fù)責(zé)培育地方文藝骨干和社會文藝團(tuán)體。
6. 負(fù)責(zé)為文化數(shù)字資源建設(shè)提供支撐服務(wù)。
7. 負(fù)責(zé)輔導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）群眾文藝工作。
8. 負(fù)責(zé)做好公共文化陣地免費(fèi)開放。
9. 負(fù)責(zé)搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文化館單位內(nèi)設(shè) 6 個(gè)機(jī)構(gòu)部室，分別是活動部、創(chuàng)作部、培訓(xùn)部、非遺部、數(shù)字部、綜合辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 300.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款300.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加78.55萬元，主要是一般公共預(yù)算增加124.05萬元，同時(shí)上年結(jié)存減少45.5萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)300.88萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算252.27萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.76萬元，住房保障支出預(yù)算10.21萬元。比 2024年增加78.55萬元，其中：基本支出預(yù)算增加32.95萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加45.6萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入300.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出300.88萬元，比2024年增加78.55 萬元。其中：基本支出255.28萬元，比2024年增加32.95萬元，主要原因是職工工資、退休人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出45.6萬元，比2024年增加45.6萬元，主要用于文化館陣地免費(fèi)開放、開展全民藝術(shù)普及、開展群眾文化活動、開展文藝創(chuàng)作宣傳和非遺傳承保護(hù)等支出。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。城口縣文化館2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算總額9.96萬元：政府采購貨物預(yù)算9.96萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9.96萬元：政府采購貨物預(yù)算9.96萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款45.6萬元。主要設(shè)置了以下績效目標(biāo)：舉辦全民藝術(shù)普及培訓(xùn)班10個(gè)以上，培訓(xùn)輔導(dǎo)進(jìn)基層20次以上，開展文旅志愿服務(wù)活動50次以上，縣內(nèi)開展特色文化活動16場以上，開展品牌文化活動4次以上，創(chuàng)作宣傳文藝5個(gè)以上，開展非遺巡展20場次以上。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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