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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣文化旅游委名義，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。

1.貫徹實(shí)施國(guó)家和重慶市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，參與起草文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

2.承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

4.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

5.承擔(dān)旅游市場(chǎng)方面的執(zhí)法職能。

6.承擔(dān)體育方面的執(zhí)法職能。

7.承擔(dān)全縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、綜合執(zhí)法。

8.承擔(dān)文化、體育和旅游市場(chǎng)投訴、舉報(bào)受理工作。

9.完成縣委、縣政府、市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)和縣文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)下設(shè)綜合科、文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)317.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款317.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加89.28萬元，主要是增加的人員待遇及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)317.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.03萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算39.78萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.1萬元，住房保障支出預(yù)算19.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出241.33。支出預(yù)算較2024年增加89.28萬元，主要是基本支出預(yù)算增加89.28萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入317.1萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.1萬元，比2024年增加28.91萬元。其中：基本支出303.6萬元，比2024年增加75.78萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致的基本支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13.5萬元，比2024年增加13.5萬元，主要原因是本年增加的文化執(zhí)法經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是本單位本年度無因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算收支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.75萬元，比上年增加27.8萬元，主要原因?yàn)樵黾恿巳司\(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13.5萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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