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?????一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責A級旅游景區(qū)內(nèi)宣傳貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于旅游景區(qū)、自然保護區(qū)的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策的事務(wù)性工作。?

2.負責指導A級旅游景區(qū)實施旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。??

3.負責A級旅游景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公共設(shè)施 維護和管理提供支撐服務(wù)；協(xié)助實施旅游景區(qū)宣傳營銷戰(zhàn)略和相關(guān)政策措施。

4.負責A級旅游景區(qū)咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布等服務(wù)工作；負責協(xié)助受理游客投訴，協(xié)調(diào)處理各種游客糾紛。

5.負責指導A級旅游景區(qū)組織實施的各項管理制度的事務(wù)性工作，負責為景區(qū)內(nèi)旅游資源保護提供支撐服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位事業(yè)編制8名。領(lǐng)導職數(shù)2名，即：主任1 名，副主任1 名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)192.49萬元，其中：一般公共預算撥款192.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加69.53萬元，主要人員經(jīng)費撥款增加69.53萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)192.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出155.54萬元，社會保障和就業(yè)支出預算22.56萬元，衛(wèi)生健康支出預算6.65萬元，住房保障支出預算7.74萬元。支出預算較2024年增加69.53萬元，主要是基本支出預算增加69.53萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入192.49萬元，一般公共預算財政撥款支出192.49萬元，比2024年增加69.53萬元。其中：基本支出69.53萬元，比2024年增加69.53萬元，主要原因是增加了超額績效、運轉(zhuǎn)補助等經(jīng)費預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算2.5萬元，比2024年增加2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2024年增加2.5萬元，主要原因是本單位本年度增加公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平；主要原因是本年度無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算15萬元；其中一般公共預算撥款政府采購15萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算15萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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