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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發(fā)展，推進體制機制改革。

（3）組織策劃全縣重大文化、旅游、體育活動，指導(dǎo)縣級重點文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場推廣。

（4）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）統(tǒng)籌推進全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

（6）指導(dǎo)、推進全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、活態(tài)傳承、普及、弘揚和振興，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。

（8）指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心和村、社區(qū)文化室開展業(yè)務(wù)工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、校園文化、紅色文化、生態(tài)文化、民族民俗文化。

（9）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導(dǎo)A 級景區(qū)創(chuàng)建，負(fù)責(zé)對旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)開發(fā)項目審批提出建議。承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游、體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、旅游、體育、文物、廣播電視、電影、出版物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊承擔(dān)。

（12）負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（13）負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（14）配合做好全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推動廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（15）負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（16）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。

（17）指導(dǎo)管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外交流合作和宣傳推廣工作。

（18）擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（19）負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。

（20）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文化和旅游發(fā)展委員會是縣政府工作部門，為正科級，掛城口縣體育局牌子。城口縣文化和旅游發(fā)展委員會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（信訪應(yīng)急辦公室）、公共服務(wù)科、文化傳承科（文物非遺保護科）、體育事業(yè)科、資源規(guī)劃科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4907.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4188.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款718.32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1648.32萬元，主要是一般公共預(yù)算項目預(yù)算增加1529.11萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4907.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.85萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2556.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算203.91萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算56.46萬元，住房保障支出預(yù)算69.74萬元，其他支出718.32萬元。支出預(yù)算較2024年增加1648.32，主要是一般公共預(yù)算項目增加996.42萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4188.94萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4188.94萬元，比2024年增加1529.11 萬元。其中：基本支出1440.94萬元，比2024年增加532.69萬元，主要原因是運行經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2748萬元，比2024年增加996.42萬元，主要原因是旅游發(fā)展等項目預(yù)算增加，主要用于公共文化服務(wù)、體育館免費開放等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入718.32萬元，政府性基金預(yù)算支出718.32萬元，比2024年增加119.71萬元，主要原因是彩票公益金預(yù)算增加，主要用于體育事業(yè)發(fā)展。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.5萬元，比2024年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是本年無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費3萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù)；公務(wù)用車運行維護費11.5萬元，比2024年增加2.4萬元，主要原因是本部門增加公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平；主要原因是本年無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費185.42萬元，比上年增加132.79萬元，主要原因為人均運行經(jīng)費預(yù)算增加，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額202.57萬元：政府采購貨物預(yù)算67.57萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算135萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購122.57萬元：政府采購貨物預(yù)算17.57萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算105萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2748萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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