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??一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹有關(guān)體育工作、體育場(chǎng)館建設(shè)和管理的方針政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)參與制定全縣體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供支撐服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣級(jí)體育場(chǎng)館及其附屬設(shè)施的運(yùn)營(yíng)、管理和維護(hù)提供支撐服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)為指導(dǎo)和推進(jìn)全縣青少年體育工作提供支撐服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)為推行全民健身計(jì)劃，配合指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，落實(shí)國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)等工作提供支撐服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織體育培訓(xùn)、體育競(jìng)賽，發(fā)展競(jìng)技體育的事務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)為開(kāi)展和培育體育市場(chǎng)，推動(dòng)體育與其他行業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)體育消費(fèi)提供支撐服務(wù)。

7.完成主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣體育發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制4名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)66.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款66.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加28.91萬(wàn)元，主要是增加的事業(yè)單位超額績(jī)效及辦公費(fèi)支出。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)66.79萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.26萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.64萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出54.18萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加28.91萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加28.91萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.79萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.79萬(wàn)元，比2024年增加28.91萬(wàn)元。其中：基本支出66.79萬(wàn)元，比2024年增加28.91萬(wàn)元，主要原因是增加的事業(yè)單位超額績(jī)效及辦公費(fèi)支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位暫無(wú)公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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