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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。

（3）組織策劃全縣重大文化、旅游、體育活動(dòng)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)推廣。

（4）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、活態(tài)傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

（8）指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心和村、社區(qū)文化室開展業(yè)務(wù)工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、校園文化、紅色文化、生態(tài)文化、民族民俗文化。

（9）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。指導(dǎo) A 級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，負(fù)責(zé)對(duì)旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目審批提出建議。承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、旅游、體育、文物、廣播電視、電影、出版物等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)。

（12）負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（13）負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

（14）配合做好全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推動(dòng)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（15）負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（16）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。

（17）指導(dǎo)管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流合作和宣傳推廣工作。

（18）擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（19）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。

（20）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)是縣政府工作部門，為正科級(jí)，掛城口縣體育局牌子。城口縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（信訪應(yīng)急辦公室）、公共服務(wù)科、文化傳承科（文物非遺保護(hù)科）、體育事業(yè)科、資源規(guī)劃科、市場(chǎng)管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣科。

下轄城口縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、城口縣文化館、城口縣圖書館、城口縣文物管理所(川陜蘇區(qū)城口紀(jì)念館)、城口縣體育培訓(xùn)中心5個(gè)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3258.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2659.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款598.61萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1028.19萬元，主要是體彩公益金、中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)等經(jīng)費(fèi)撥款減少1028.19萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 3258.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.82萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算 2399.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算154.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 45.66萬元，住房保障支出預(yù)算56.42萬元，其他支出598.61萬元。支出預(yù)算較2023年減少1028.19萬元，主要是基本支出預(yù)算減少23.49萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1004.7萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2659.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2659.83萬元，比2023年減少1036.82萬元。其中：基本支出908.25萬元，比2023年減少23.49萬元，主要原因人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1751.58萬元，比2023年減少1013.33萬元，主要原因是公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游等資金預(yù)算減少。

2024年政府性基金預(yù)算收入598.61萬元，政府性基金預(yù)算支出598.61萬元，比2023年增加8.63萬元，主要原因是體彩公益金預(yù)算增加，主要用于群眾體育活動(dòng)開展。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.6萬元，比2023年增加4萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，比2023年增加2.5萬元，主要原因是疫情結(jié)束后公務(wù)接待增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬元，比2023年增加1.5萬元，主要原因是疫情后本部門下鄉(xiāng)、考察交流等活動(dòng)較多；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.63萬元，比上年增加13.69萬元，主要原因?yàn)?/span>2024年縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入本部門統(tǒng)計(jì)范圍。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額134.8萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算54.8萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)92萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,751.58萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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