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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于旅游景區(qū)、自然保護區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（2）負責(zé)編制和組織實施黃安壩亢谷旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。

（3）負責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公共設(shè)施的建設(shè)、維護和管理，負責(zé)旅游景區(qū)的招商引資和投資開發(fā)行為的管理。

（4）負責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)品牌創(chuàng)建、質(zhì)量等級評定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，制定并監(jiān)督實施旅游景區(qū)內(nèi)各項管理制度。

（5）負責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)旅游資源的保護。組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處旅游景區(qū)內(nèi)的違規(guī)違法行為。

（6）負責(zé)制定和組織實施黃安壩亢谷旅游景區(qū)宣傳營銷戰(zhàn)略和政策措施。

（7）負責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)有關(guān)單位、企業(yè)、個體工商戶和常駐居（村）民涉旅行為的管理工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）單位構(gòu)成

????城口縣黃安壩亢谷景區(qū)管委會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、建設(shè)管理科。下轄城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心1個事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)148.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款148.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少55.7萬元，主要是人員基本支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)148.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 0.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算111.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算18.68萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 8.02萬元，住房保障支出預(yù)算 9.53萬元。支出預(yù)算較2023年減少55.7萬元，主要是基本支出預(yù)算減少55.7萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入148.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出148.25萬元，比2023年減少55.7萬元。其中：基本支出148.25萬元，比2023年減少55.7萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.5萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與2023年持平。公務(wù)用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費11.73萬元，比上年增加0.58萬元，主要原因為增加的工會經(jīng)費和黨建經(jīng)費，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.6萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.6萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.6萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.6萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本部門無項目預(yù)算收支。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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