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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）負責在黃安壩亢谷景區(qū)內宣傳貫徹執(zhí)行國家和重慶市關于旅游景區(qū)、自然保護區(qū)的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（2）負責實施黃安壩亢谷旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和有關專項規(guī)劃。

（3）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)內基礎設施、服務設施、公共設施的維護和管理；負責景區(qū)內的招商引資和投資開發(fā)行為的協(xié)調服務。

（4）負責黃安壩亢谷景區(qū)咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布等服務工作；負責受理景區(qū)游客投訴，協(xié)調處理各種游客糾紛。

（5）負責組織實施黃安壩亢谷景區(qū)內的各項管理制度；負責景區(qū)內旅游資源保護。

（6）負責設施黃安壩亢谷旅游景區(qū)宣傳營銷戰(zhàn)略和政策措施。

（7）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)內有關單位、企業(yè)、個體工商戶和常住居（村）民涉旅行為的管理服務工作。

（8）負責黃安壩亢谷景區(qū)管委會交辦的其它工作。

（二）單位構成

縣黃安壩亢谷景區(qū)服務中心設2個內設機構：綜合管理部、宣傳營銷部。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)122.96萬元，其中：一般公共預算撥款 122.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加122.96萬元，主要原因是2023年本單位未獨立核算。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)122.96萬元，其中：一般公共服務支出預算0.64萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算 92.32萬元，社會保障和就業(yè)支出預算15.56萬元，衛(wèi)生健康支出預算6.67萬元，住房保障支出預算7.77萬元。支出預算較2023年增加122.96萬元，主要是基本支出預算增加122.96萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入122.96萬元，一般公共預算財政撥款支出122.96萬元，比2023年增加122.96萬元。其中：基本支出 122.96萬元，比2023年增加122.96萬元，主要原因是2023年本單位未獨立核算，預算經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的收支。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費 0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年本單位無項目預算收支。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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