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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市關(guān)于旅游景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（2）負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施黃安壩亢谷旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公共設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)旅游景區(qū)的招商引資和投資開發(fā)行為的管理。

（4）負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)品牌創(chuàng)建、質(zhì)量等級(jí)評(píng)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，制定并監(jiān)督實(shí)施旅游景區(qū)內(nèi)各項(xiàng)管理制度。

（5）負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)旅游資源的保護(hù)。組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處旅游景區(qū)內(nèi)的違規(guī)違法行為。

（6）負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施黃安壩亢谷旅游景區(qū)宣傳營(yíng)銷戰(zhàn)略和政策措施。

（7）負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)有關(guān)單位、企業(yè)、個(gè)體工商戶和常駐居（村）民涉旅行為的管理工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣黃安壩亢谷景區(qū)管委會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、建設(shè)管理科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)25.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 25.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年減少178.66萬(wàn)元，主要是2023年城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心未獨(dú)立核算，預(yù)算收支數(shù)據(jù)計(jì)入本單位。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 25.29萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.1萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算 18.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.34萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1.75萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加 178.66萬(wàn)元，主要是2023年城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心未獨(dú)立核算，預(yù)算收支數(shù)據(jù)計(jì)入本單位。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.29萬(wàn)元，比2023年減少178.66萬(wàn)元。其中：基本支出25.29萬(wàn)元，比2023年減少178.66萬(wàn)元，主要原因是2023年城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心未獨(dú)立核算，預(yù)算收支數(shù)據(jù)計(jì)入本單位。

2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與2023年持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.45萬(wàn)元，比上年減少6.7萬(wàn)元，主要原因2023年城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心未獨(dú)立核算，預(yù)算收支數(shù)據(jù)計(jì)入本單位。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.6萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收支。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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