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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）宣傳貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于旅游景區(qū)、自然保護區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（2）負責編制和組織實施黃安壩亢谷旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。

（3）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)基礎設施、服務設施、公共設施的建設、維護和管理，負責旅游景區(qū)的招商引資和投資開發(fā)行為的管理。

（4）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)品牌創(chuàng)建、質(zhì)量等級評定指導和協(xié)調(diào)工作，制定并監(jiān)督實施旅游景區(qū)內(nèi)各項管理制度。

（5）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)旅游資源的保護。組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處旅游景區(qū)內(nèi)的違規(guī)違法行為。

（6）負責制定和組織實施黃安壩亢谷旅游景區(qū)宣傳營銷戰(zhàn)略和政策措施。

（7）負責黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)有關(guān)單位、企業(yè)、個體工商戶和常駐居（村）民涉旅行為的管理工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣黃安壩亢谷景區(qū)管委會設2個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、建設管理科;截止2022年12月共有下屬全額財政撥款事業(yè)單位1個城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)203.95萬元，其中：一般公共預算撥款203.95萬元。收入較2022年增加84.96萬元，主要是人員待遇預算增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)203.95萬元，其中：一般公共服務支出預算0.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出168.72萬元，社會保障和就業(yè)支出預算18.07萬元，衛(wèi)生健康支出預算7.15萬元，住房保障支出預算9.3萬元。支出預算較2022年增加84.96萬元，主要是人員待遇支出預算增加。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入203.95萬元，一般公共預算財政撥款支出203.95萬元，比2022年增加84.96萬元。其中：基本支出193.95萬元，比2022年增加84.96萬元,主要原因是人員待遇預算增加，相關(guān)經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出10萬元，與2022年持平，主要用于黃安壩亢谷景區(qū)管理工作。

2022年本單位無基金預算收入。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算2.5萬元，與2022年持平。其中：公務用車運行維護費2.5萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費11.15萬元，比上年增加1.85萬元，主要原因為人員待遇增加導致辦公費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位2023年政府采購預算總額0.5萬元,其中一般公共預算撥款政府采購貨物0.5萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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