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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機制改革。

（3）組織策劃全縣重大文化、旅游、體育活動，指導(dǎo)縣級重點文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場推廣。

（4）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、活態(tài)傳承、普及、弘揚和振興，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。

（8）指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心和村、社區(qū)文化室開展業(yè)務(wù)工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、校園文化、紅色文化、生態(tài)文化、民族民俗文化。

（9）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導(dǎo) A 級景區(qū)創(chuàng)建，負(fù)責(zé)對旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)開發(fā)項目審批提出建議。承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、旅游、體育、文物、廣播電視、電影、出版物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊承擔(dān)。

（12）負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（13）負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（14）配合做好全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推動廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（15）負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（16）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。

（17）指導(dǎo)管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外交流合作和宣傳推廣工作。

（18）擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（19）負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。

（20）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣文化和旅游發(fā)展委員會是縣政府工作部門，為正科級，掛城口縣體育局牌子。城口縣文化和旅游發(fā)展委員會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（信訪應(yīng)急辦公室）、公共服務(wù)科、文化傳承科（文物非遺保護科）、體育事業(yè)科、資源規(guī)劃科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣科；截止2022年12月共有全額撥款事業(yè)單位4個，分別為城口縣文化館、城口縣圖書館、城口縣文物管理所(川陜蘇區(qū)城口紀(jì)念館)、城口縣體育培訓(xùn)中心。

二、部門收支總體情況

??（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4286.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3696.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款589.98萬元。收入較2022年增加2161.64萬元，主要是增加了項目經(jīng)費預(yù)算。

??（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4286.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3萬元，文化旅游體育與傳媒支出3495.63萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算126.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.03萬元，住房保障支出預(yù)算41.03萬元，其他支出589.98萬元。支出預(yù)算較2022年增加2161.64萬元，主要是增加了項目經(jīng)費預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入3696.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3696.65萬元，比2022年增加2015.35萬元。其中：基本支出931.74萬元，比2022年增加464.03萬元，主要原因是人員待遇預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出2764.91萬元，比2022年增加1551.32萬元，主要原因是提前下達(dá)的項目經(jīng)費增加，主要用于文化、旅游、體育等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入589.98萬元，政府性基金預(yù)算支出589.98萬元，比2022年增加146.29萬元，主要原因是提前下達(dá)的體彩公益金，主要用于體育方面的重點工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.6萬元，比2022年增加3.6萬元。其中：公務(wù)接待費3萬元，比2022年增加1萬元，主要原因是本部門考察接待較多；公務(wù)用車運行維護費7.6萬元，比2022年增加2.6萬元，主要原因是本部門考察、參加比賽、組織活動較多，公務(wù)用車出車頻率較高。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費38.94萬元，比上年較少9.8萬元，主要原因為人員減少導(dǎo)致的辦公經(jīng)費減少，運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額132.3萬元,政府采購貨物類預(yù)算32.3萬元，工程類預(yù)算100萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1782.2萬元,政府性基金預(yù)算264.11萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本部門共有公務(wù)用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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