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一、部門基本情況

???（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于旅游景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施黃安壩亢谷旅游景區(qū)的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公共設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)旅游景區(qū)的招商引資和投資開發(fā)行為的管理。

4.負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)品牌創(chuàng)建、質(zhì)量等級評定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，制定并監(jiān)督實(shí)施旅游景區(qū)內(nèi)各項(xiàng)管理制度。

5.負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)旅游資源的保護(hù)。組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處旅游景區(qū)內(nèi)的違規(guī)違法行為。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施黃安壩亢谷旅游景區(qū)宣傳營銷戰(zhàn)略和政策措施。

7.負(fù)責(zé)黃安壩亢谷旅游景區(qū)內(nèi)有關(guān)單位、企業(yè)、個體工商戶和常駐居（村）民涉旅行為的管理工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

城口下黃安壩亢谷景區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,全額撥款直屬事業(yè)單位1個城口縣黃安壩亢谷景區(qū)服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室2個，分別是辦公室、建設(shè)管理科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)141.52萬元，支出總計(jì)141.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少48.97萬元,下降25.7%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)119.38萬元，較上年決算數(shù)減少47.47萬元，下降28.5%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入119.38萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.14萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)119.38萬元，較上年決算減少48.98萬元，下降29.1%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。其中：基本支出112.52萬元，占94.3%；項(xiàng)目支出6.86萬元，占5.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.14萬元，與上年持平。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目暫未支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)119.38萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少47.47萬元，下降28.5%。主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.38萬元，較上年決算數(shù)減少47.47萬元，下降28.5%。主要原因是基本支出預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少7.24萬元，下降5.7%。主要原因是基本支出預(yù)算減少。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.38萬元，較上年決算數(shù)減少47.47萬元，下降28.5%。主要原因是基本支出預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少7.24萬元，下降5.7%。主要原因是基本支出預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.64萬元，占0.5%，與年初預(yù)算持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出96.83萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.84萬元，增長22.6%，主要原因是增加的景區(qū)管理經(jīng)費(fèi)和增加的人員待遇預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（3）社會保障與就業(yè)支出10.93萬元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.82萬元，下降65.6%，主要原因是基本支出預(yù)算減少。

（4）衛(wèi)生健康支出3.36萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，下降52.3%，主要原因是基本支出預(yù)算減少。

（5）住房保障支出7.61萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降7.2%，主要原因是基本支出預(yù)算減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出112.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)104.78萬元，較上年決算數(shù)減少44.90萬元，下降30%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)7.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長40.7%，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降56.8%，主要原因是疫情原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用減少，公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)減少1.01萬元，下降48.3%，主要原因是疫情原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用減少，公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元，主要用于公務(wù)用車保險費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降56.8%，疫情原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用減少，公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)減少1.01萬元，下降48.3%，主要原因是疫情原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用減少，公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組，0人；無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車保有量為1輛；無公務(wù)接待。2022年本部門車均維護(hù)費(fèi)1.08萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2022年本部門未發(fā)生會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.74萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長40.7%，主要原因是辦公費(fèi)用支出增加。

???（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

???（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額30.00萬元，其中政府采購服務(wù)支出30.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購景區(qū)清潔服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金10萬元。?

1、整體績效目標(biāo)自評表

???2、項(xiàng)目支出績效自評表?

???（二）部門績效評價情況

????無。

（三）財(cái)政績效評價情況

????無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

程傢???023-59222350

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