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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，參與起草文化市場綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

2.承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

4.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

5.承擔(dān)旅游市場方面的執(zhí)法職能。

6.承擔(dān)體育方面的執(zhí)法職能。

7.承擔(dān)全縣文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、綜合執(zhí)法。

8.承擔(dān)文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。

9.完成縣委、縣政府、市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊和縣文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

城口縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科（掛法制科牌子）、文化市場行政執(zhí)法大隊、旅游市場行政執(zhí)法大隊、體育市場行政執(zhí)法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計254.90萬元，支出總計254.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少14.79萬元,下降5.5%，主要原因是本年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金，項目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計254.90萬元，較上年決算數(shù)增加10.21萬元，增長4.2%，主要原因是基本支出預(yù)算增加。其中：財政撥款收入254.90萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計254.90萬元，較上年決算減少14.79萬元，下降5.5%，主要原因是本年年初無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：基本支出231.19萬元，占90.7%；項目支出23.71萬元，占9.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比上年減少25萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計254.90萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少14.79萬元，下降5.5%。主要原因是本年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金，導(dǎo)致項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入254.90萬元，較上年決算數(shù)增加10.21萬元，增長4.2%。主要原因是基本支出預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加25.55萬元，增長11.1%。主要原因是年中追加的文化人才等經(jīng)費。此外，年初無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.90萬元，較上年決算數(shù)減少14.79萬元，下降5.5%。主要原因是年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，導(dǎo)致項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加25.55萬元，增長11.1%。主要原因是年中追加的文化人才等經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)減少25萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.98萬元，占0.4%，與年初預(yù)算持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出207.51萬元，占81.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.55萬元，增長14%，主要原因是年中下達(dá)的文化人才經(jīng)費。

（3）社會保障與就業(yè)支出24.22萬元，占9.5%，與年初預(yù)算持平。

（4）衛(wèi)生健康支出10.09萬元，占4%，與年初預(yù)算持平。

（5）住房保障支出12.11萬元，占4.8%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231.19萬元。其中：人員經(jīng)費205.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長0.3%，主要原因是人員晉升等基本支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經(jīng)費25.99萬元，較上年決算數(shù)增加8.23萬元，增長46.3%，主要原因是公務(wù)交通補貼納入公用經(jīng)費所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.53萬元，下降88.3%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)用車、公務(wù)接待等費用減少。較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降39.7%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)用車、公務(wù)接待等費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。

2022年本部門無公務(wù)用車購置費。

2022年本部門公務(wù)用車運行維護(hù)費0.32萬元，主要用于公務(wù)用車維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降87.2%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)用車使用較少。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降3%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)用車使用較少。

2022年公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于接待其他區(qū)縣考察交流學(xué)習(xí)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降90%，主要原因是疫情導(dǎo)致考察、交流等接待減少。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降66.7%，主要原因是疫情導(dǎo)致考察、交流等接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次20人。2022年本部門人均接待費74.65元，車均維護(hù)費0.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2022年度財政未保障本部門會議費和培訓(xùn)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出25.99萬元，主要用于開支網(wǎng)絡(luò)費、維修維護(hù)費、差旅費、郵電費等方面。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.23萬元，增長46.3%，主要原因是公務(wù)交通補貼納入公用經(jīng)費所致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額5.10萬元，其中：政府采購貨物支出5.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.10萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金38萬元。

1.整體績效目標(biāo)自評表

???2.項目支出績效自評表

（二）部門績效評價情況

?????無。

（三）財政績效評價情況

?????無。

六、專業(yè)名詞解釋?

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

程傢??023-59222350