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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。

3.組織策劃全縣重大文化、旅游、體育活動(dòng)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場推廣。

4.負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、活態(tài)傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

8.指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心和村、社區(qū)文化室開展業(yè)務(wù)工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、校園文化、紅色文化、生態(tài)文化、民族民俗文化。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。指導(dǎo) A 級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，負(fù)責(zé)對(duì)旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目審批提出建議。承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、 旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場發(fā)展，對(duì)文化、旅游、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

11.負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、旅游、體育、文物、廣播電視、電影、出版物等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)。

12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

14.配合做好全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推動(dòng)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和

指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。

17.指導(dǎo)管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流合作和宣傳推廣工作。

18.擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

19.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。

20.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

城口縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：截至2021年12月共有全額撥款直屬事業(yè)單位4個(gè)，分別為城口縣文化館、城口縣圖書館、城口縣文物管理所、城口縣體育培訓(xùn)中心；內(nèi)設(shè)科室7個(gè)分別為：辦公室（信訪應(yīng)急辦公室）、公共服務(wù)科、文化傳承科（文物非遺保護(hù)科）、體育事業(yè)科、資源規(guī)劃科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì) 3507.65萬元，支出總計(jì)3507.65萬元。收支較上年決算數(shù)減少493.18 萬元,減少12.33% ，主要原因是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2166.05萬元，較上年決算數(shù)減少963萬元，減少30.78%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入2091.65萬元，占96.57%；其他收入74.4萬元，占3.43%。此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1341.6萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3163.33萬元，較上年決算數(shù)增加524.1萬元，增長19.86%，主要原因是項(xiàng)目支付進(jìn)度加快。其中：基本支出738.81萬元，占23.36%；項(xiàng)目支出2424.52萬元，占76.64%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余344.32萬元，較上年決算數(shù)減少997.28萬元，減少74.33%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目已經(jīng)完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3334.41萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少419.54萬元，減少11.18%。主要原因是文化文物等項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2012.76萬元，較上年決算數(shù)增加81.77萬元，增加3.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目增加,較年初預(yù)算數(shù)增加1222.61萬元，增長154.73%，主要原因是年中下達(dá)的項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1242.76萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2565.81萬元，較上年決算數(shù)增加688.93萬元，增加36.71%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1755.66萬元，增長224.72%，主要原因是年中下達(dá)的項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.35萬元，較上年決算數(shù)減少553.05萬元，減少63.54%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.88萬元，占0.11%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2375.64萬元，占92.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加1761.57萬元，增長286.87%，主要原因是年中下達(dá)的項(xiàng)目資金。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出113.87萬元，占4.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元，增長6.19%，主要原因是人員工資調(diào)整增加的社保費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出30.36萬元，占1.17%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）農(nóng)林水支出7.45萬元，占0.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（6）住房保障支出35.61萬元，占1.39%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出738.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)607.83萬元，較上年決算數(shù)減少15.77萬元，減少2.53%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)130.98萬元，較上年決算數(shù)增加46.61萬元，增加55.24%，主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余396.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.22萬元。本年收入78.89萬元，較上年決算數(shù)減少887.11萬元，減少91.83%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。本年支出454.03萬元，較上年決算數(shù)減少160.27萬元，減少26.09%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2021年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，下降6.09%，比上年決算數(shù)減少2.71萬元，下降20.06%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.68萬元，主要用于市內(nèi)因公出行工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，減少4%，較上年支出數(shù)增加1.83萬元，增加31.28%，主要原因是景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)等日常安全檢查與巡查，縣內(nèi)外文化旅游體育等活動(dòng)較多。

公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元，主要用于接待外單位來我縣景區(qū)考察、招商引資等業(yè)務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，減少10.86%，較上年支出數(shù)減少4.54萬元，下降59.27%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的批次及人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次520人，國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)60元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)7.68萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.98萬元，比2020年度增加46.61萬元，增長55.24%，主要原因是辦公費(fèi)增加。比年初預(yù)算數(shù)增加79.59萬元，增長154.87%，主要原因是年中預(yù)算辦公費(fèi)增加。機(jī)關(guān)相關(guān)經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等方面。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額46.5萬元，其中：政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出34.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.2萬元，占政府采購支出總額的67.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.2萬元，占政府采購支出總額的67.1%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金190.21萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門沒有委托第三方開展績效自評(píng)的項(xiàng)目。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

從自評(píng)結(jié)果來看，項(xiàng)目資金的到位率、使用率均為100%，產(chǎn)出指標(biāo)完成率為100%。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門無市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59222350。