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城口縣退役軍人事務(wù)局

2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。按政策在職能職責(zé)范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和撫恤優(yōu)待等工作。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及烈士紀(jì)念活動等工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責(zé)內(nèi)的其他事宜，完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科5個科（辦）；有下屬事業(yè)單位1個，為縣退役軍人服務(wù)中心；有參公單位1個，為縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3051.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3051.51萬元。收入較2021年增加111.39萬元，主要是優(yōu)撫經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3051.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3023.44萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.41萬元，住房保障支出預(yù)算14.47萬元。支出預(yù)算較2021年增加111.39萬元，主要項目支出預(yù)算增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入3051.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3051.51萬元，比2021年增加111.39萬元。其中：基本支出200.41萬元，比2021年減少56.73萬元，主要原因是財政過緊日子等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2851.1萬元，比2021年增加168.12萬元，主要原因是優(yōu)撫,安置經(jīng)費增加，主要用于優(yōu)待撫恤,安置等重點工作。

城口縣退役軍人事務(wù)局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，和2021年持平。其中：公務(wù)接待費2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.5萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費22.28萬元，比上年增加1.73萬元，主要原因為人員新增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2851.1萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

4、2022年本單位無政府采購預(yù)算。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳鍶雨??聯(lián)系方式：??（陳鍶雨，電話：023-59211307）