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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。按政策在職能職責(zé)范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和撫恤優(yōu)待等工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及烈士紀(jì)念活動等工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責(zé)內(nèi)的其他事宜，完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科5個科。

（三）單位構(gòu)成

有下屬事業(yè)單位1個，為縣退役軍人服務(wù)中心；有參公單位1個，為縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。2022年年末本單位在編在崗實(shí)有人數(shù)16人。其中：行政編制8人，參公編制1人，事業(yè)編7人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,749.09萬元，支出總計(jì)2,749.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少320.76萬元,下降10.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求過緊日子。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,700.40萬元，較上年決算數(shù)減少234.31萬元，下降8%，主要原因是過緊日子，縮減開支。其中：財(cái)政撥款收入2,700.40萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,724.25萬元，較上年決算減少296.91萬元，下降9.8%，主要原因是過緊日子，縮減開支。其中：基本支出261.95萬元，占9.6%；項(xiàng)目支出2,462.30萬元，占90.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.85萬元，較上年決算數(shù)減少23.85萬元，下降49%，主要原因是上年結(jié)余資金本年度實(shí)現(xiàn)支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,724.25萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少169.13萬元，下降5.8%。主要原因是過緊日子，縮減開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

?　　1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,700.40萬元，較上年決算數(shù)減少91.81萬元，下降3.3%。主要原因是過緊日子，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少165.42萬元，下降5.8%。主要原因是過緊日子，縮減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.85萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,724.25萬元，較上年決算數(shù)減少145.28萬元，下降5.1%。主要原因是過緊日子，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少141.57萬元，下降4.9%。主要原因是過緊日子，縮減開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少23.85萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余資金本年度實(shí)現(xiàn)支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出1.19萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是黨建經(jīng)費(fèi)支出。?

（2）社會保障與就業(yè)支出2,696.17萬元，占99%，較年初預(yù)算數(shù)減少141.58萬元，下降5%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、退役軍人教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出、撫恤支出、軍休費(fèi)用、其他優(yōu)撫支出。

?（3）衛(wèi)生健康支出12.42萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是優(yōu)撫醫(yī)療支出。

（4）住房保障支出14.47萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)公積金費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出261.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)239.67萬元，較上年決算數(shù)增加12.90萬元，增長5.7%，主要原因是人員變動影響基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金的增加。公用經(jīng)費(fèi)22.28萬元，較上年決算數(shù)增加19.04萬元，增長46.1%，

? ??（五）本單位無政府性基金預(yù)算收支決算。

（六）本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降40.5%，主要原因是過緊日子，縮減開支。較上年支出數(shù)增加1.28萬元，下降35%，主要原因是過緊日子，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，主要用于單位公務(wù)用車使用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降22%，主要原因是過緊日子，縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降22.6%，主要原因是過緊日子，縮減開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元，主要用于接待市級領(lǐng)導(dǎo)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降70.7%，主要原因是過緊日子，縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降61.4%，主要原因是過緊日子，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次44人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.16元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.95萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.69萬元，較上年決算數(shù)3.48萬元，下降67.3%，主要原因是過緊日子，縮減開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.28萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少19.04萬元，下降46.1%，主要原因是過緊日子，縮減開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四） 政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額10.87萬元，其中：政府采購貨物支出10.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評項(xiàng)，涉及資金***萬元（退役軍人涉密項(xiàng)目）從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

1.?績效自評表

（二）部門績效評價情況

無

（三）財(cái)政績效評價情況

無

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59211307。