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重慶市城口縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算

情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。按政策在職能職責(zé)范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和撫恤優(yōu)待等工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及烈士紀(jì)念活動(dòng)等工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責(zé)內(nèi)的其他事宜，完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科5個(gè)科（辦）；有下屬事業(yè)單位1個(gè)，為縣退役軍人服務(wù)中心；有參公單位1個(gè)，為縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。

（三）人員情況

2021年年末本單位在編在崗實(shí)有人數(shù)15人。其中：行政編制7人，參公編制1人，事業(yè)編7人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)3069.85萬(wàn)元，支出總計(jì)3069.85萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金48.7萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少195.08萬(wàn)元、減少5.98%；主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少269.98萬(wàn)元，其他收入增加62.85萬(wàn)元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.05萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2934.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少207.13萬(wàn)元，減少6.59%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少269.98萬(wàn)元，其他收入增加62.85萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2792.21萬(wàn)元，占95.14%，其他收入142.5萬(wàn)元，占4.86%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3021.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%，主要原因是：人員新增2人 。其中：基本支出314.5萬(wàn)元，占10.41%；項(xiàng)目支出2706.66萬(wàn)元，占89.59%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少196.75萬(wàn)元，減少80.16%，主要原因是財(cái)政剩余資金收回，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2893.38萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少262.89萬(wàn)元，減少8.33%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少269.97萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加7.08萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2893.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少262.89萬(wàn)元，減少8.33%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.16萬(wàn)元，增加7.08萬(wàn)元。?　　

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2869.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少75.27萬(wàn)元，減少2.56%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加0.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少107.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加32.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少1.19萬(wàn)元，住房保障支出增加0.47萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少70.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加32.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少105.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加0.85萬(wàn)元，住房保障支出增加0.87萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少187.62萬(wàn)元，減少88.72%，主要原因是財(cái)政剩余資金收回，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

????（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出2810.99萬(wàn)元，占97.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.88萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、退役軍人教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出、撫恤支出、軍休費(fèi)用、其他優(yōu)撫支出增加。

????（2）衛(wèi)生健康支出43.95萬(wàn)元，占1.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少105.18萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫醫(yī)療支出減少。

????（3）農(nóng)林水支出0.85萬(wàn)元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元，主要原因是駐村工作隊(duì)差旅補(bǔ)助。

???（4）住房保障支出12.77萬(wàn)元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.87萬(wàn)元，主要原因是人員新增，增加人員經(jīng)費(fèi)。

???（5）一般公共服務(wù)支出0.97萬(wàn)元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要用于黨建經(jīng)費(fèi)支出。

???（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出268.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)226.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.28萬(wàn)元，減少5.14%，主要原因是人員新增2人，人員變動(dòng)影響基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的增加。公用經(jīng)費(fèi)41.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.72萬(wàn)元，增加30.76%，主要原因是人員新增2人。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

無(wú)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

無(wú)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.66萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬(wàn)元，下降26.8%，2021年公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元，比上年上漲15.15%，主要原因是2020年因?yàn)橐咔椋哟M(fèi)減少；2021年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年持平；2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.52萬(wàn)元，比上年下降3.83%，主要原因是規(guī)范使用油卡；2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組； 公務(wù)用車購(gòu)置0輛、公車保有量1輛、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的12批次、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)115人。2021年本部門人均接待費(fèi)99元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.72萬(wàn)元，增加30.76%，主要用于2021年度工作人員增加、事務(wù)增多，公用經(jīng)費(fèi)大幅增長(zhǎng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金2706.66萬(wàn)元（退役軍人涉密項(xiàng)目）從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，均完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

??????1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我部門未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我部門績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)的。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59211307。