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重慶市城口縣生態(tài)環(huán)境局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。按照縣委、縣政府的要求，起草本縣有關生態(tài)環(huán)境保護的政策和意見，并報縣委、縣政府審定后組織施。

2.擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施污染防治規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂生態(tài)環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；組織實施生態(tài)環(huán)境保護、生態(tài)環(huán)境綜合整治目標責任制及其定量考核工作；會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；參與擬訂與生態(tài)環(huán)境保護有關的其他專項規(guī)劃。

3.牽頭協(xié)調重大生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理；建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制，協(xié)調跨流域、跨地區(qū)的生態(tài)環(huán)境污染糾紛。

4.承擔從源頭上預防、控制生態(tài)環(huán)境污染和生態(tài)環(huán)境破壞的責任；受縣政府委托對經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，組織審查開發(fā)建設規(guī)劃環(huán)境影響評價，監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的建設項目執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”的“三同時”制度按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件，組織實施環(huán)境準入清單。

5.負責生態(tài)環(huán)境污染防治的對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；監(jiān)督化學品生態(tài)環(huán)境管理；依法推進強制性清潔生產(chǎn)工作；組織擬訂主要污染物排放總量控制實施方案，監(jiān)督落實主要污染物減排目標任務；組織開展排污權交易工作，組織實施排污申報制度、排污許可證制度和限期治理制度；組織確定水、大氣等納污能力；負責流域水生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理；協(xié)調和指導城鎮(zhèn)、農村的環(huán)境綜合整治工作。

6.組織開展生態(tài)環(huán)境質量調查，進行生態(tài)環(huán)境質量分析、評估、考核；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；統(tǒng)籌協(xié)調和指導生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)縣建設，并組織定量考核工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督自然保護地的生態(tài)環(huán)境保護工作；指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護工作；組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境野境安全；綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污理工作；組織協(xié)調生物多樣性保護及其項目的實施，協(xié)調和監(jiān)督生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督生物技術生態(tài)環(huán)開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測工作。

7.負責輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展輻射生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負責輻射生態(tài)環(huán)境事故應急處理工作。

8.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡、生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計和生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)的建設和管理；組織開展生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)性生態(tài)環(huán)境污染應急監(jiān)測，組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評估和預測預警；建立生態(tài)環(huán)境質量發(fā)布制度，組織編報生態(tài)環(huán)境質量報告書；統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境狀況公報、生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

9.提出生態(tài)環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關工作；負責應對氣候變化工作，貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

10.組織實施生態(tài)環(huán)境保護督查制度，組織實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查生態(tài)環(huán)境保護目標任務完成情況；負責重慶市委、市政府對本縣經(jīng)濟社會發(fā)展實績考核中生態(tài)環(huán)境保護有關實績考核工作。

11.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作。

12.組織開展生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境友好社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；推動公眾和社會組織參與生態(tài)環(huán)境保護。

13.指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣級有關部門的生態(tài)環(huán)境保護業(yè)務工作。

14.縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。將原環(huán)境保護局所屬事業(yè)單位依法承擔的行政決策、行政許可等行政職能劃入縣生態(tài)環(huán)境局。

15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。承擔生態(tài)環(huán)境保護應急救援的相關職責。承擔縣環(huán)境保護委員會辦公室的日常工作。

（二）機構設置。

城口縣生態(tài)環(huán)境局是政府工作部門,為正科級,設行政機構1個,下屬城口縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊（參公事業(yè)單位）、城口縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（事業(yè)單位）2個事業(yè)單位。根據(jù)上述職責，城口縣環(huán)境保護局設7個內設機構：辦公室（應急管理辦公室）、水氣污染防治科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科、自然生態(tài)保護科、環(huán)保督察與法制科、生態(tài)環(huán)境宣傳教育科。機構編制人數(shù)48人，現(xiàn)有在職職工46人，退休職工7人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計4,463.86萬元，支出總計4,463.86萬元。收支較上年決算數(shù)增加6.63萬元、增長0.1%，主要原因是項目支出增加。

2.收入情況。2021年度收入合計3,015.46萬元，較上年決算數(shù)減少452.93萬元，下降13.1%，主要原因是項目撥款減少。其中：財政撥款收入2,533.29萬元，占84%；其他收入482.17萬元，占16%。年初結轉和結余1,448.40萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計3,763.89萬元，較上年決算數(shù)增加755.05萬元，增長25.1%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出793.86萬元，占21.1%；項目支出2,970.03萬元，78.9%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余699.97萬元，較上年決算數(shù)減少748.43萬元，下降51.7%，主要原因是合理按進度實現(xiàn)了支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3,903.09萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少77.69萬元，下降2%。主要原因是項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,533.29萬元，較上年決算數(shù)減少458.64萬元，下降15.3%。主要原因是項目撥款數(shù)減少。較年初預算數(shù)增加1,736.33萬元，增長217.9%。主要原因是年中追加安排了錳污染整治項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余1,369.80萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,281.72萬元，較上年決算數(shù)增加670.74萬元，增長25.7%。主要原因是年中追加安排了錳污染整治項目支出。較年初預算數(shù)增加2,484.76萬元，增長311.8%。主要原因是年中追加安排了錳污染整治項目支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余621.37萬元，較上年決算數(shù)減少748.43萬元，下降54.6%，主要原因是合理按進度實現(xiàn)了支出。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2.87萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加2.87萬元，增長100%，主要原因是單位人員增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出109.09萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加23.61萬元，增長27.6%，主要原因是單位人員增加。

（3）衛(wèi)生健康支出34.58萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)增加3.07萬元，增長9.7%，主要原因是單位人員增加。

（4）節(jié)能環(huán)保支出2,216.68萬元，占67.5%，較年初預算數(shù)增加1,575.32萬元，增長245.6%，主要原因是年中追加項目支出。

（5）農林水支出882.76萬元，占26.9%，較年初預算數(shù)增加882.76萬元，增長100%，主要原因是年中追加項目支出。

（19）住房保障支出35.74萬元，占1.1%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出779.99萬元。其中：人員經(jīng)費707.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.83萬元，增長6.9%，主要原因是單位人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費72.33萬元，較上年決算數(shù)增加15.64萬元，增長27.6%，主要原因是單位人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計22.25萬元，較年初預算數(shù)減少10.35萬元，下降31.7%，主要原因是按政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴控支出。較上年支出數(shù)減少1.46萬元，下降6.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本部門2020年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費15.10萬元，主要用于市內因公出行、執(zhí)法檢查、監(jiān)測采樣等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少9.90萬元，下降39.6%，主要原因是完善相關公務車管理的相關費用，嚴格控制費用的支出。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降0.7%，主要原因是完善相關公務車管理的相關費用，嚴格控制費用的支出。

公務接待費7.15萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待以及和彼臨縣進行水質聯(lián)合采樣發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.45萬元，下降5.9%，主要原因是完善相關公務接待管理制度，嚴格控制費用的支出。

較上年支出數(shù)減少1.35萬元，下降15.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待48批次460人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費155.38元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本單位本年度無會議費支出。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長100%，主要原因是單位人員培訓支出增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出72.33萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加15.64萬元，增長27.6%，主要原因是單位人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額31.61萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出31.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.61萬元，占政府采購支出總額的62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.61萬元，占政府采購支出總額的62%。主要用于采購監(jiān)測站儀器設備及實驗耗材。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金1137萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

部門整體績效自評表

一級項目績效自評表

二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

無

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：59222621