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?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，研究提出水利發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃，重要涇河琥珀流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。?組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，?擬訂水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及主要調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可，水資源論證和防御整治制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)?劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)，水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)江河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息，情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫(kù)及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。組織和協(xié)調(diào)河長(zhǎng)制日常工作。

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)水資源配置工程等重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。負(fù)責(zé)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收制度。組織實(shí)施生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案制度。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)并組織大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有?關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估?等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)組織重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，?指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村?水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水?利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13、開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)?量監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全監(jiān)管工作。

14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪?水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)?預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫(kù)和重要水工程的防御洪水、抗?御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣水利局、城口縣水利質(zhì)量服務(wù)站、縣水利綜合執(zhí)法隊(duì)、縣水文站、縣水庫(kù)移民管理服務(wù)中心、縣水利服務(wù)中心

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12706.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 11097.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1608.25萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少945.43萬(wàn)元，主要是2024年年初下達(dá)水利專項(xiàng)資金較上年減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12706.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算7.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算292.58萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算12229.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算80.16萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 97.18萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少945.43萬(wàn)元，主要是2024年年初下達(dá)水利專項(xiàng)資金較上年減少。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11097.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11097.96萬(wàn)元，比2023年減少1948.68萬(wàn)元。其中：基本支出1547.06萬(wàn)元，比2023年減少999.34萬(wàn)元，主要原因是人員等經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9550.9萬(wàn)元，比2023年減少949.34萬(wàn)元，主要原因是年初下達(dá)水利專項(xiàng)資金減少，主要用于水土保持、飲水保障、山洪災(zāi)害防治、水美鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入1608.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1608.25萬(wàn)元，比2023年增加1003.25萬(wàn)元，主要原因是縣水利局積極向上爭(zhēng)取水庫(kù)移民后期扶持基金，主要用于美麗家園的建設(shè)及移民補(bǔ)助等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.5萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬(wàn)元，比2023年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??108.67萬(wàn)元，比上年增加3.92萬(wàn)元，主要原因是人員開(kāi)支有所增多。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9550.9萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)9輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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