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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，研究提出水利發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃，重要涇河琥珀流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理， 擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及主要調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可，水資源論證和防御整治制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī) 劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測，水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息，情報預(yù)報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。組織和協(xié)調(diào)河長制日常工作。

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)水資源配置工程等重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗收有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。負(fù)責(zé)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測、預(yù)報，組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收制度。組織實(shí)施生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案制度。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)并組織大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有 關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估 等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)組織重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛， 指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村 水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水 利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13、開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì) 量監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全監(jiān)管工作。

14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪 水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測 預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水、抗 御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

單位構(gòu)成：城口縣水利局、城口縣水利質(zhì)量服務(wù)站、縣水利綜合執(zhí)法隊、縣水文站、縣水庫移民管理服務(wù)中心、縣水利服務(wù)中心

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10736.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7502.58 萬元，政府性基金預(yù)算撥款1922 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1311.48萬元。收入較2021年增加4749.89萬元，主要是2022年水利項目投資加大，經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加 5026.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10736.06 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算7.08 萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 1315.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.5萬元，住房保障支出預(yù)算168.76 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農(nóng)林水支出8871.57萬元，轉(zhuǎn)移性支出187萬元。支出預(yù)算較2021年增加4749.89 萬元，主要是2022年水利項目投資加大，支出預(yù)算較上年增加 5026.12萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入8814.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 8814.06 萬元，比2021年增加2827.89萬元。其中：基本支出1142.48 萬元，比2021年減少456.23 萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 6360.1 萬元，比2021年增加1972.64萬元，主要原因是水利項目投資加大等，主要用于水庫修建、水土保持、飲水保障等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入1922萬元，政府性基金預(yù)算支出 1922 萬元，比2021年增加1922 萬元，主要原因是上級部門對水利項目的投資加大，主要用于美麗家園的建設(shè)及移民補(bǔ)助等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 30 萬元，比2021年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)13萬元，比2021年減少1萬元，主要原因是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 17 萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 101.83萬元，比上年減少 7.36 萬元，主要原因為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，厲行節(jié)約，減少開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 22.25 萬元：政府采購貨物預(yù)算 22.25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 22.25 萬元：政府采購貨物預(yù)算 22.25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6360.1萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 10輛，其中一般公務(wù)用車 10輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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