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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，研究提出水利發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃，重要涇河琥珀流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。 組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理， 擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)重要流域、區(qū)域以及主要調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實施取水許可，水資源論證和防御整治制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4、負責(zé)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī) 劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5、負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水文工作。負責(zé)水文水資源監(jiān)測，水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息，情報預(yù)報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。組織和協(xié)調(diào)河長制日常工作。

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實水資源配置工程等重要水利工程建設(shè)、運行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作。

9、負責(zé)水土保持工作。負責(zé)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測、預(yù)報，組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土保持補償費征收制度。組織實施生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案制度。

10、負責(zé)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)并組織大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11、負責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有 關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估 等制度。負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

12、負責(zé)組織重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛， 指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村 水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水 利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13、開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì) 量監(jiān)督工作。依法負責(zé)水利行業(yè)安全監(jiān)管工作。

14、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪 水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測 預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水、抗 御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位下設(shè)：辦公室、行政審批服務(wù)科、農(nóng)村水利科、河道管理科、 水土保持科、水資源管理科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計12,987.44萬元，支出總計12,987.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加602.50萬元,增長4.9%，主要原因是其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9377.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入2298.17萬元，其他收入 0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入1311.48萬元。支出合計12,987.44萬元。其中：一般公共服務(wù)支出7.08萬元，社會保障和就業(yè)支出1927.22萬元，衛(wèi)生健康支出72.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元，農(nóng)林水支出10826.32萬元，住房保障支出84.38萬元。原因是當(dāng)年水利項目向上爭取資金投入加大。

2.收入情況。2022年度收入合計11,675.96萬元，較上年決算數(shù)增加3,658.49萬元，增長45.6%，主要原因是當(dāng)年水利部門積極爭取向上資金，財政收入增加，項目資金投入加大。其中：財政撥款收入11,675.96萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,311.48萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計12,987.44萬元，較上年決算增加1,913.98萬元，增長17.3%，主要原因是當(dāng)年水利部門積極爭取向上資金，財政收入增加，項目資金投入加大。其中：基本支出1,557.18萬元，占12%；項目支出11,430.26萬元，占88%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,311.48萬元，減少100%，主要原因是加快項目進度，實現(xiàn)了項目資金支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計12,987.44萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加602.50萬元，增長4.9%。主要原因是水利部門積極向上爭取資金，財政收入增加，項目資金投入加大。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,377.78萬元，較上年決算數(shù)增加1,517.31萬元，增長19.3%。主要原因是水利部門積極向上爭取資金，水利項目專項資金投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加1,371.70萬元，增長17.1%。主要原因是市級以上的水利專項資金分別于年中下達到縣水利局。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,311.48萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,689.26萬元，較上年決算數(shù)增加227.20萬元，增長2.1%。主要原因是農(nóng)林水總體支出較上年增多，水利項目建設(shè)投資力度加大。較年初預(yù)算數(shù)增加2,683.18萬元，增長33.5%。主要原因是市級以上的水利專項資金如水利發(fā)展資金和水利救災(zāi)資金于年中下達。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,311.48萬元，減少100%，主要原因是主要原因是加快項目進度和項目完結(jié)，實現(xiàn)了項目資金支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出7.08萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照縣政府號召過緊日子的指示精神，嚴(yán)控其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出272.05萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.48萬元，增長2.8%，主要原因是縣水利局新招錄人員及年中預(yù)算追加導(dǎo)致比年初預(yù)算數(shù)多。

（3）衛(wèi)生健康支出72.43萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是水利局嚴(yán)格控制縣水利局職工醫(yī)療保險費用。

（4）農(nóng)林水支出10,253.32萬元，占95.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,862.71萬元，增長38.7%，主要原因是縣水利局積極爭取到市級以上的水利專項資金于年中下達到縣級。

（5）住房保障支出84.38萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是水利局嚴(yán)格控制縣水利局職工住房公積金費用。

（6）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少187.00萬元，下降100%，主要原因是政府性基金轉(zhuǎn)移支付187萬元用于移民直補，由縣財政局統(tǒng)一發(fā)放，因此調(diào)劑后較年初預(yù)算數(shù)減少187.00萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,557.18萬元。其中：人員經(jīng)費1,316.74萬元，較上年決算數(shù)減少394.16萬元，下降23%，主要原因是人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費240.44萬元，較上年決算數(shù)增加132.24萬元，增長122.2%，主要原因是2022年縣財政局返還水資源費用于征收工作經(jīng)費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、三公經(jīng)費、工會費等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,298.17萬元，較上年決算數(shù)增加2,141.17萬元，增長1363.8%，主要原因是本年支出2,298.17萬元，較上年決算數(shù)增加2,141.17萬元，增長1363.8%，主要原因是2022年市級以上下達我縣大中型水庫移民后期扶持基金及大中型水庫庫區(qū)基金的項目資金下達比上年有明顯增多。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計43.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加13.55萬元，增長45.2%，主要原因是2022年縣財政局返還縣水利局水資源費作為征收工作辦公費。較上年支出數(shù)增加1.72萬元，增長4.1%，主要原因是縣水利局為向上爭取資金，水利部及市水利局多次來我縣考察調(diào)研助推我縣水利事業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致三公經(jīng)費有所增長。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費23.00萬元，主要用于縣水利局因公出行、全縣飲水安全查看、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元，增長35.3%，主要原因是公務(wù)車輛磨損消耗增大，維修次數(shù)增多，公務(wù)用車運行維護費用增多。較上年支出數(shù)增加14.40萬元，增長38.5%，主要原因是2022年縣財政局返還水資源費征收工作經(jīng)費，單位征收水資源費導(dǎo)致公務(wù)車輛出行下鄉(xiāng)次數(shù)增多，車輛運行維護費也隨之增加。

公務(wù)接待費20.55萬元，主要用于接待來我單位調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.55萬元，增長58.1%，主要原因考慮到縣水利局為爭取向上資金，公務(wù)接待次數(shù)增多，因此有所增加。較上年支出數(shù)增加16.11萬元，增長362.8%，主要原因是縣水利局為向上爭取資金，水利部及市水利局考察組多次來我縣調(diào)研助推我縣水利事業(yè)發(fā)展，接待費用增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待189批次1,510人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費136.06元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度未發(fā)生會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。因水利部定點幫扶我縣，水利技術(shù)培訓(xùn)由水利部舉辦的原因，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出240.44萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、咨詢費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加132.24萬元，增長122.2%，主要原因是2022年水利部及市水利局來我縣調(diào)研次數(shù)增多，公務(wù)車輛磨損消耗增大，公車運行維修次數(shù)增多等因素。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額387.43萬元，其中：政府采購貨物支出337.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出49.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.35萬元，占政府采購支出總額的99.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.35萬元，占政府采購支出總額的99.7%。主要用于采購技術(shù)服務(wù)及日常辦公設(shè)備采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。

（1）根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為12384.94萬元，執(zhí)行數(shù)為12384.94萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是農(nóng)村飲水安全覆蓋率達100%，二是水利發(fā)展資金執(zhí)行率100%，項目帶動了經(jīng)濟發(fā)展，增加了就業(yè)機會；改善了人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，由于項目資金在年中或者下半年才到位，再者城口為高山地帶，霜凍天氣較長，導(dǎo)致工程進度較慢，資金支付進度也較慢。下一步改進措施，加快工程進度，加快資金的支付。

（2）公開內(nèi)容。

部門整體績效自評表

（3）績效自評報告或案例。

無

（4）關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

今年暫未開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張恩寧 ??023-59223747

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