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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣司法局為城口縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)11個職能科室，主要職能：1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。2.負責(zé)縣政府以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦縣政府有關(guān)行政訴訟案件和市政府裁決案件。負責(zé)城口縣司法局管轄的國家賠償、行政應(yīng)訴、司法救助工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、國家賠償、行政應(yīng)訴和行政裁決工作。負責(zé)全縣政府法律顧問的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣政府法律顧問有關(guān)工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。5.指導(dǎo)、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、改造罪犯，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。6.負責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。7.負責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)機關(guān)、直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。9.負責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣司法局；?城口縣公證處?；城口縣法律援助中心；城口縣矯正幫教管理服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1500.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1500.23萬元，無政府性基金預(yù)算撥款 、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入。收入較2022年增加428.03萬元，主要今年將人員各類待遇納入了年初預(yù)算，同時，社會保障繳費和住房公積金基數(shù)上調(diào)，預(yù)算較上年有大幅增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1529.56萬元（包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金29.33萬元），其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.71萬元，司法支出預(yù)算1256.38萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算163.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.95萬元，住房保障支出預(yù)算70.24萬元。支出預(yù)算較2022年增加297.3萬元，主要是基本支出預(yù)算增加411.02萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1500.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1529.56萬元（包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金29.33萬元），比2022增加297.3萬元。其中：基本支出1096.23萬元，比2022年增加411.02萬元，主要原因是將本年度職工各類待遇納入了年初預(yù)算，同時，社會保障繳費和住房公積金基數(shù)上調(diào)，預(yù)算較上年有大幅增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出433.33萬元，比2022年減少113.72萬元，主要原因是根據(jù)財政口徑，2022年剩余結(jié)轉(zhuǎn)154.33萬元未納入年初預(yù)算數(shù)，2023年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金年初預(yù)算數(shù)為259萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、法治建設(shè)等重點工作。

城口縣司法局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，與2022年相比無變化。其中：公務(wù)接待費6萬元，同2022年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費8萬元，同2022年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 83.44萬元，比上年減少28.3萬元，主要原因為將公務(wù)交通補貼納入了人員經(jīng)費保障。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1500.23萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛8輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛，應(yīng)急保障用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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