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一、部門基本情況

（一）職能職責

城口縣司法局為城口縣政府工作部門，內設11個職能科室，主要職能：1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。2.負責縣政府以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦縣政府有關行政訴訟案件和市政府裁決案件。負責城口縣司法局管轄的國家賠償、行政應訴、司法救助工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議、國家賠償、行政應訴和行政裁決工作。負責全縣政府法律顧問的指導和協(xié)調，承擔縣政府法律顧問有關工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法制宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。5.指導、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、改造罪犯，指導、管理社區(qū)矯正工作。指導幫教安置工作。6.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。7.負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。8.規(guī)劃、協(xié)調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責機關、直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。9.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突工作。10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我局共有編制數56人，其中：政法編制數48個，行政編制2人，事業(yè)編制6個，2022年年末在職人數46人（政法編制42人，事業(yè)人員4人）。

（三）單位構成

城口縣司法局；城口縣公證處；城口縣法律援助中心；城口縣矯正幫教管理服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,497.18萬元，支出總計1,497.18萬元。收支較上年決算數增加69.13萬元,增長4.8%，主要原因是本年度項目開展較多，項目支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1,414.00萬元，較上年決算數增加209.21萬元，增長17.4%，主要原因是2022年項目項目收入增加。其中：財政撥款收入1,411.08萬元，占99.8%；其他收入2.93萬元，占0.2%。此外，年初結轉和結余83.18萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,412.13萬元，較上年決算增加67.26萬元，增長5%，主要原因是本年度項目增多，項目支出相應增加。其中：基本支出951.33萬元，占67.4%；項目支出460.80萬元，占32.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余85.05萬元，較上年決算數增加1.87萬元，增長2.2%，主要原因是有83.18萬元年初結轉資金，縣財政局已經統(tǒng)籌，但本單位2022年沒有收到正式文件，無法銷賬。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,494.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加76.61萬元，增長5.4%。主要原因是本年度項目增多，項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,411.08萬元，較上年決算數增加209.14萬元，增長17.4%。主要原因是今年項目收入增加。較年初預算數增加8.67萬元，增長0.6%。主要原因是中途有人員待遇方面的調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余83.18萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,411.08萬元，較上年決算數增加76.61萬元，增長5.7%。主要原因是本年度項目增多，項目支出增加。較年初預算數增加8.67萬元，增長0.6%。主要原因是中途進行了人員待遇預算調整。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余83.18萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是縣財政局已經統(tǒng)籌，但本單位2022年沒有收到正式文件，無法銷賬。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3.42萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（2）公共安全支出1,206.83萬元，占85.5%，較年初預算數增加8.67萬元，主要原因是年進行了相關項目和人員待遇的調整預算。

（3）社會保障與就業(yè)支出121.67萬元，占8.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（4）衛(wèi)生健康支出36.72萬元，占2.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（5）住房保障支出42.43萬元，占3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出951.33萬元。其中：人員經費844.46萬元，較上年決算數增加8.34萬元，增長1%，主要原因是本年度較上年度在職人員數量增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費及住房公積金等支出。公用經費106.88萬元，較上年決算數減少4.36萬元，下降3.9%，主要原因是厲行節(jié)儉。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、工會經費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計12.96萬元，較年初預算數減少1.04萬元，下降7.4%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉。較上年支出數減少10.72萬元，下降45.3%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉，公務用車運行維護費較上年度大幅減少，有一部分公務用車運行維護費費用相關未能及時報銷支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）行為。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年未購置公務車。

公務車運行維護費7.88萬元，主要用于車輛燃油費、過路費、年檢保險費用和公務車輛維修。費用支出較年初預算數減少0.12萬元，下降1.5%，主要原因是有一部分公務用車運行維護費未及時報銷支付。較上年支出數減少8.84萬元，下降52.9%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉，同時有一部分公務用車運行維護費費用相關未能及時報銷支出。

公務接待費5.09萬元，主要用于接待各個部門的業(yè)務指導、業(yè)務檢查等費用。費用支出較年初預算數減少0.91萬元，下降15.2%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉，減少了公務接待開支。較上年支出數減少1.87萬元，下降26.9%，主要原因是2022年度公務接待次數有減少，同時嚴格控制公務接待開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待101批次989人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費51.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.47萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長291.7%，主要原因是本年度召開會議次數增加。本年度培訓費支出6.28萬元，較上年決算數增加6.28萬元，增長100%，主要原因是本年度開展了法律明白人培訓會。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出106.88萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少4.36萬元，下降3.9%，主要原因是厲行節(jié)儉，公用經費縮減。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額38.89萬元，其中：政府采購貨物支出35.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.38萬元，占政府采購支出總額的67.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.38萬元，占政府采購支出總額的67.8%。主要用于采購電腦、桌椅、打印機、碎紙機等辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及金額120萬元，沒有委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

?

部門整體績效自評表

?

社會工作者工資項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

沒有未完成年度績效目標的項目。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。?????????????????

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

費永蘭???023-59266123