v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

城口縣司法局

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣司法局為城口縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室，主要職能：1.承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。2.負(fù)責(zé)縣政府以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復(fù)議、國(guó)家賠償案件，承辦縣政府有關(guān)行政訴訟案件和市政府裁決案件。負(fù)責(zé)城口縣司法局管轄的國(guó)家賠償、行政應(yīng)訴、司法救助工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、國(guó)家賠償、行政應(yīng)訴和行政裁決工作。負(fù)責(zé)全縣政府法律顧問(wèn)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺(tái)有關(guān)法律事務(wù)。4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法制宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。5.指導(dǎo)、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、改造罪犯，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。9.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣司法局；城口縣公證處；城口縣法律援助中心；城口縣矯正幫教管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1428.05萬(wàn)元，支出總計(jì)1428.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少147.86萬(wàn)元、下降9.4%，主要原因是本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1204.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少151.87萬(wàn)元，下降11.2%，主要原因是2021年未用完的項(xiàng)目資金未納入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1201.94萬(wàn)元，占99.8%；其他收入2.85萬(wàn)元，占0.2%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余223.26萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1344.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.78萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出947.35萬(wàn)元，占70.4%；項(xiàng)目支出397.52萬(wàn)元，占29.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少140.08萬(wàn)元，下降62.7%，主要原因是2021年未用完的項(xiàng)目資金未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1417.65萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少116.49萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是2021年度撥入的專項(xiàng)資金未用完的部分未納入收、支情況統(tǒng)計(jì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1201.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少126.29萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是2021年未用完的項(xiàng)目資金未納入預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加173.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%。主要原因是年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中安排了政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金和增加了一些人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.71萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1334.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加305.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了一些人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.53萬(wàn)元，下降61.4%，主要原因是2021年未用完的項(xiàng)目資金未納入預(yù)算。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3.25萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是一般公共服務(wù)支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

（2）公共安全支出1124.22萬(wàn)元，占84.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加286.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了一些人員經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出129.13萬(wàn)元，占9.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是 養(yǎng)老保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。

（4）衛(wèi)生健康支出35.11萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是衛(wèi)生健康支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

（5）農(nóng)林水支出2.64萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算。

（6）住房保障支出40.12萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是住房保障支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出947.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)836.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)111.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，本年進(jìn)一步壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年城口縣司法局 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.68萬(wàn)元，為年初預(yù)算的91.11%，壓減絕對(duì)額2.32萬(wàn)元，壓減比例達(dá)8.92%。與2020年決算數(shù)相比，增加絕對(duì)額1.53萬(wàn)元，同比上升6.89%。分項(xiàng)目情況如下。

1.因公出國(guó)出境費(fèi)。2021年本單位無(wú)相應(yīng)的預(yù)算和支出。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年本單位支出決算為16.72萬(wàn)元，為預(yù)算的92.89%，壓減絕對(duì)額1.28萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，壓減絕對(duì)額0.11萬(wàn)元，同比下降0.68%。支出下降的主要原因是厲行節(jié)儉。

3.公務(wù)接待費(fèi)。2021年本單位支出決算為6.96萬(wàn)元，為預(yù)算的87%，壓減絕對(duì)額1.04萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，增加絕對(duì)額1.64萬(wàn)元，同比上升30.85%。支出增加的主要原因是2021年疫情緩和，公務(wù)接待相對(duì)增加。

4.公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2021年未購(gòu)置公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年城口縣司法局因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次1185人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次， 0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年人均接待費(fèi)58.72元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降73.9%，主要原因是本年度會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.07萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度培訓(xùn)支出減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年城口縣司法局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算111.24萬(wàn)元，為年初預(yù)算79.35%，與年初預(yù)算相比，支出減少的主要原因是厲行節(jié)儉，縮減開支。與2020年相比壓減支出絕對(duì)額0.55萬(wàn)元，同比下降0.49%。支出壓減的主要原因按照全市的統(tǒng)一的要求，整體壓減單位一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及單位日常維修維護(hù)等確保本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，城口縣司法局共有車輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，公車主要用于應(yīng)急保障類相關(guān)事項(xiàng)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年城口縣司法局政府采購(gòu)支出總額15.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.55%。主要用于采購(gòu)本單位日常辦公設(shè)施設(shè)備、業(yè)務(wù)設(shè)備等支出項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年我局以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表的形式開展了部門整體績(jī)效自評(píng)，無(wú)縣級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)，開展一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)1個(gè)，涉及金額120萬(wàn)元，沒(méi)有委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，2021年我部位財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)政資金使用效益較好，預(yù)算執(zhí)行序時(shí)推進(jìn)，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目效益較好，全面完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

社會(huì)工作者工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

沒(méi)有未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系電話：023-59222404。