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城口縣就業(yè)和人才中心

2025年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣就業(yè)和人才中心隸屬城口縣人力資源和社會(huì)保障局，主要職能職責(zé)是：

1.組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；

2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3.面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；

4.指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；

5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理工作；

6.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及協(xié)助縣委組織部做好外出務(wù)工流動(dòng)黨員管理服務(wù)；

7.加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作；

8.結(jié)合工作需要承擔(dān)相應(yīng)的公共就業(yè)和人才服務(wù)職責(zé)；

9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣就業(yè)和人才中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室：辦公室、培訓(xùn)科、人力資源服務(wù)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、流動(dòng)人員檔案管理和人才服務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)414.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款414.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少249.26萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少275.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)414.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算265.01萬元，農(nóng)林水支出387.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.2萬元，住房保障支出預(yù)算111.26萬元。支出預(yù)算較2024年減少249.26 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加26.51萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少275.77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入414.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出414.76萬元，比2024年減少249.26萬元。其中：基本支出303.5萬元，比2024年增加26.51萬元，主要原因是本年度新增運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出111.26萬元，比2024年減少275.77 萬元，主要原因是本年度年初預(yù)算項(xiàng)目減少。

城口縣就業(yè)和人才中心2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年增加3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2024年增加0.5萬元，主要原因是2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算收入在縣人力社保局本級(jí)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2024年增加2.5?? 萬元，主要原因是2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入在縣人力社保局本級(jí)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年度公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 40.99萬元，比上年增加40.99萬元，主要原因?yàn)樯夏甓冗\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算在縣人社局本級(jí)和本年度新增運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款111.26萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張倩? 聯(lián)系方式：023-59265280）