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城口縣社會保險事務(wù)中心

2025年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣社會保險事務(wù)中心的主要職能職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷、法規(guī)、政策、制度。

2.嚴格執(zhí)行社會保險業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規(guī)范，開展社會保險經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。

3.負責(zé)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。

4.組織制定全縣社會保險征繳計劃和支付計劃。

5.負責(zé)全縣社會保險經(jīng)辦、管理的日常工作。

6.負責(zé)全縣社會保險“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。

7.負責(zé)全縣各類參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會化管理服務(wù)工作。

8.負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展社會保險經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣社會保險事務(wù)中心機構(gòu)性質(zhì)為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位（按程序申報參公管理），機構(gòu)規(guī)格為正科級。內(nèi)設(shè)9個職能科室，分別綜合科、財務(wù)管理科、審計稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、養(yǎng)老待遇科、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老科，工傷待遇科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)543.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款543.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加78.23萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加78.23萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)543.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.92萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算477.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.91萬元，住房保障支出預(yù)算37.74萬元。支出預(yù)算較2024年增加78.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加61.01萬元，項目支出預(yù)算增加17.22萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入543.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出543.73萬元，比2024年增加78.23萬元。其中：基本支出526.52萬元，比2024年增加61.01萬元，主要原因是本年度新增運轉(zhuǎn)補助資金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出17.22萬元，比2024年增加17.22萬元，主要原因是本年度新增社保中心企業(yè)困難退休人員節(jié)日送溫暖費17.22萬元，主要用于企業(yè)困難退休人員節(jié)日送溫暖費工作。

城口縣社會保險事務(wù)中心2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，比2024年或增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費1萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是2024年公務(wù)接待費預(yù)算收入在縣人力社保局本級；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2024年增加2.5萬元，主要原因是2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算收入在縣人力社保局本級；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年度無公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 萬元，比上年增加72.7萬元，主要原因為2024年運行經(jīng)費預(yù)算收入在縣人力社保局本級以及本年度新增運轉(zhuǎn)補助資金。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款17.22萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張倩 ???聯(lián)系方式：023-59265280）