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城口縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷、法規(guī)、政策、制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規(guī)范，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

4.組織制訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)征繳計(jì)劃和支付計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、管理的日常工作。

6.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。

7.負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位（按程序申報(bào)參公管理），機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室，分別綜合科、財(cái)務(wù)管理科、審計(jì)稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、養(yǎng)老待遇科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老科，工傷待遇科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)580.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款580.87萬(wàn)元，收入較2022年增加235.99萬(wàn)元，主要是人員工資調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 580.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.9 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出520.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.13萬(wàn)元，住房保障支出37.04，支出預(yù)算較2022年增加235.99萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加235.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算不變。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 580.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出580.87萬(wàn)元，比2022年增加235.99萬(wàn)元。其中：基本支出517.87萬(wàn)元，比2022年增加235.99萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整，五險(xiǎn)的費(fèi)用增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 63萬(wàn)元，同2022年保持不變，主要原因是沒(méi)有新增項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.5 萬(wàn)元，同2022年減少1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，同2022年減少1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，同2022年相同，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的相關(guān)要求，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)在日常公用經(jīng)費(fèi)中列支，嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)審核，堅(jiān)持勤儉辦事，削減不必要的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.61萬(wàn)元，比上年減少14.4萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位2023年主要采購(gòu)辦事大廳相關(guān)窗口打印機(jī)、電腦桌、計(jì)算機(jī)、機(jī)房輔助設(shè)備等貨物類(lèi)物品。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款63萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張瑞冬　　聯(lián)系電話(huà)：023-59227299

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