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城口縣就業(yè)和人才中心

2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣就業(yè)和人才中心隸屬城口縣人力資源和社會保障局，內(nèi)設(shè)7個職能科室，主要職能：1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；4.指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理工作；6.落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動人員人事檔案、人事代理及協(xié)助縣委組織部做好外出務(wù)工流動黨員管理服務(wù)；7.加強信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；8.結(jié)合工作需要承擔(dān)相應(yīng)的公共就業(yè)和人才服務(wù)職責(zé)；9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

本單位由辦公室、培訓(xùn)科、人力資源服務(wù)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、流動人員檔案管理和人才服務(wù)科、失業(yè)保險科、勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展科等7個職能科室組成。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 512.4萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)246.57萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款265.83 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2021年增加180.9 萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少65.47萬元、項目支出預(yù)算增加246.37萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 512.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.06 萬元，教育支出預(yù)算0 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算225.9 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 13.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出93.09萬元，農(nóng)林水支出153.48萬元，住房保障支出預(yù)算 25.7萬元。支出預(yù)算較2021年增加180.9萬元，主要是基本支出預(yù)算減少65.47 萬元，項目支出預(yù)算增加246.37萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入512.4萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出512.4萬元，比2021年增加180.9萬元。其中：基本支出 179.83萬元，比2021年減少65.47 萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 332.57萬元，比2021年增加246.37 萬元，主要原因是增加勞務(wù)產(chǎn)業(yè)以獎代補等項目預(yù)算，主要用于社會保障及就業(yè)等重點工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入 0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，比2021年增加（或減少）0萬元，主要原因是2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，比2021年減少1 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是2022年無使用因公出國（境）預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)接待費1萬元，比2021年減少1萬元，主要原因是上年支出減少；公務(wù)用車運行維護費 2.5萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是定額預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；主要原因是2022年無使用公務(wù)用車購置預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費26.37萬元，比上年增加0.03萬元，主要原因為部分職工工資調(diào)標(biāo)，因而部分公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)有所提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 12.9 萬元：政府采購貨物預(yù)算3.9萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.9萬元：政府采購貨物預(yù)算3.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款86萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 程鳳?? 聯(lián)系電話：023-59228703

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