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城口縣社會保險事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

本單位主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷、法律、法規(guī)、政策、制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行社會保險業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規(guī)范，開展社會保險經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。4.組織制定全縣社會保險征繳計劃和支付計劃。5.負(fù)責(zé)全縣社會保險經(jīng)辦、管理的日常工作。6.負(fù)責(zé)全縣社會保險“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。7.負(fù)責(zé)全縣各類參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會化管理服務(wù)工作。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展社會保險經(jīng)辦服務(wù)工作。本單位設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室：綜合科、基金財務(wù)科、審計稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、養(yǎng)老和工傷參保科、養(yǎng)老待遇科、工傷待遇科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老科。2022年年末本單位在職人員23人，退休8人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2022年度收入總計499.6萬元，支出總計499.6萬元。收入較上年決算數(shù)減少106.26萬元，下降17.53%，支出較上年減少91.4萬元，下降15.46%，主要原因是項目和人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等相應(yīng)減少。

?2.收入情況。2022年度收入合計484.74萬元，較上年決算數(shù)減少88.63萬元，下降15.45%，主要原因是項目減少和人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險減少等原因。其中：財政撥款收入484.74萬元，占100%。?

3.支出情況。2022年度支出合計484.74萬元，較上年決算數(shù)減少106.26萬元，減少17.97%，主要原因是項目減少和人員工資、五險、公積金等費(fèi)用減少。其中：基本支出390.8萬元，占80%；項目支出93.94萬元，占20%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬元，較上年決算數(shù)相同，主要原因是2022年協(xié)稅員項目和開辦企業(yè)網(wǎng)上經(jīng)辦數(shù)字證書項目預(yù)算結(jié)余次年繼續(xù)支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2022年度財政撥款收入484.74萬元，支出484.74萬元，同2021年比較收入減少106.26萬元，下降17.97%。支出減少106.26萬元，下降17.97%。主要原因是項目減少和人員工資調(diào)增，五險費(fèi)用、公積金等減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入484.74萬元，較上年決算數(shù)減少106.26萬元，下降17.97%。主要原因是項目減少和人員工資調(diào)增，五險費(fèi)用、公積金等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加36.18萬元，增長7.46%。主要原因是人員工資調(diào)資等原因。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出484.74萬元，較上年決算數(shù)減少91.26萬元，下降15.84%。主要原因是項目減少和五險費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加36.18萬元，增長7.46%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬元，主要原因是2022年未實現(xiàn)財政預(yù)算全部支付2023年將繼續(xù)支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.64萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)相同。??????

（2）社會保障與就業(yè)支出445.28萬元，占91.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.39萬元，增長27.63%，主要原因是新招錄人員津補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等的增加。

（3）衛(wèi)生健康支出17.47萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)相同。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.09萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)相同。

（5）住房保障支出20.35萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共財政撥款基本支出390.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)345.04萬元，較上年決算數(shù)減少62.53萬元，下降15.34%，主要原因是人員工資調(diào)整，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等相應(yīng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（基本工資91.44萬元、津貼補(bǔ)貼109.85萬元、獎金39.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.13萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.56元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)16.96萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.51萬元、住房公積金26.7萬元、醫(yī)療費(fèi)1.13萬元。公用經(jīng)費(fèi)45.76萬元，較上年決算數(shù)增加16.66萬元，增加57%，主要原因是合署辦公人員增加相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加，差旅費(fèi)及辦公用品增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.47萬元、印刷費(fèi)0.18萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)4.15萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、物管費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)1.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.69萬元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元、其他交通費(fèi)用21.26萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降34.73%，主要原因是本單位對“三公”經(jīng)費(fèi)各項支出嚴(yán)格把關(guān)。較上年支出數(shù)增加1.2萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)控。嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本較少。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本單位未安排單位人員出國出訪，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

?? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降27.2%。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增加0.01%，主要原因是人員下鄉(xiāng)次數(shù)相應(yīng)增加。

? 公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降24%，主要原因是本單位對“三公”經(jīng)費(fèi)各項支出嚴(yán)格把關(guān)。較上年支出數(shù)增加1.17萬元，主要原因是2022年接受市局檢查增加，相應(yīng)活動增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次300人。2022年本部門人均接待費(fèi)50元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行情況。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.76萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.47萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)4.15萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、物管費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)1.88萬元，會議費(fèi)用0.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)用0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元，較上年增加16.66萬元，主要原因是社保大廳進(jìn)駐醫(yī)保工作人員水電物業(yè)費(fèi)相應(yīng)增加，維修維護(hù)費(fèi)用增加等原因。此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元主要原因是2022年發(fā)生會議費(fèi)用。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，主要原因是2022年發(fā)生相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，一般公務(wù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?? （三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元,占采購總支出的100%。主要用于采購電腦及日常辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金499.6萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的目標(biāo)，完成情況較好，完成率97%。保障了我中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、職工工資福利待遇的按時發(fā)放、各類參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會化管理服務(wù)工作、社會保險征繳工作、社會保險經(jīng)辦管理的日常工作、社會保險“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。

部門整體績效自評表

2022年社保卡制卡工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元。執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：確保了全縣社保卡制卡、發(fā)卡的正常運(yùn)行，保障了全縣群眾順利就醫(yī)、領(lǐng)取養(yǎng)老保險金。

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一級／二級項目績效自評表

（二）部門績效評價情況

2022年部門整體績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為499.6萬元，執(zhí)行數(shù)為484.74萬元，完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果：一、保障了我中心的順利運(yùn)轉(zhuǎn)、我中心職工的正常待遇、養(yǎng)老保險和工傷保險的參保征繳工作、養(yǎng)老和工傷保險的待遇支付工作的任務(wù)完成。二、保障全縣參保職工社會保障卡的新辦、更換、補(bǔ)辦工作的順利完成。三、全縣社會保險“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)問題及原因：預(yù)算執(zhí)行達(dá)不到序時進(jìn)度，主要是部分項目需要明年支付或者有些企業(yè)不按時來結(jié)賬。下一步改進(jìn)措施，按月做好資金支付，及時督促企業(yè)來結(jié)算資金，確保按時完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（三）財政績效評價情況（如有）

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：辦公電話：023-59229828。