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城口縣就業(yè)和人才中心

2022年部門決算公開

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣就業(yè)和人才中心隸屬城口縣人力資源和社會保障局，內(nèi)設(shè)7個職能科室，主要職能：1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；4.指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理工作；6.落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動人員人事檔案、人事代理及協(xié)助縣委組織部做好外出務(wù)工流動黨員管理服務(wù)；7.加強信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；8.結(jié)合工作需要承擔(dān)相應(yīng)的公共就業(yè)和人才服務(wù)職責(zé)；9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。我單位機構(gòu)性質(zhì)為公益一類全額財政撥款參公事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，隸屬縣人力社保局管理，內(nèi)設(shè)7個職能科室。編制人數(shù)16人，實有人數(shù)13人。?

（三）單位構(gòu)成。本單位由辦公室、培訓(xùn)科、人力資源服務(wù)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、流動人員檔案管理和人才服務(wù)科、失業(yè)保險科、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科等7個職能科室組成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1220.2萬元，支出總計1220.2萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.14萬元、增加0.09%，主要原因是增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目資金收支。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計1149.7萬元，較上年決算數(shù)增加了55.66萬元，增加5.09%，主要原因是增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目資金收支。其中：財政撥款收入1107.82萬元，占96.36%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入41.88萬元，占3.64%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.5萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1121.64萬元，較上年決算數(shù)增加126.56萬元，增加12.72%，主要原因增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目資金收支。其中：基本支出243.63萬元，占21.72%；項目支出878.01萬元，占78.28%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.56萬元，較上年決算數(shù)減少125.42萬元，減少56%，主要原因是減少財政撥款項目資金結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出總計1107.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加51.57萬元，增加4.88%。主要原因是增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目資金。本部分的收入總計包括本年收入合計、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1107.82萬元，較上年決算數(shù)增加51.57萬元，增加4.88%。主要原因是增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加115.61萬元，增長11.65%。主要原因：一是年中追加安排人員經(jīng)費及公用經(jīng)費17.51萬元；二是追加安排項目資金98.1萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1107.82萬元，較上年決算數(shù)增加205.05萬元，增加22.71%。主要原因是增加項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加115.61萬元，增長11.65%。主要原因是一是人員經(jīng)費支出增加；二是增加跨區(qū)域交通補貼支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少153.48萬元，減少100%，

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.04萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)支出。

（2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。?

（5）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（8）社會保障與就業(yè)支出304.11萬元，占27.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.93萬元，增長5.9%，主要原因一是年中追加安排人員經(jīng)費17.51萬元；二是年末調(diào)減項目資金0.58萬元。

（9）衛(wèi)生健康支出11.03萬元，占1 %，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算精準(zhǔn)。

（10）節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少93.09萬元，減少100%，主要原因是一筆勞務(wù)產(chǎn)業(yè)獎補資金未實現(xiàn)支出。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（12）農(nóng)林水支出778.77萬元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加191.77萬元，增長32.67%，主要原因是一是追加安排跨區(qū)域交通補貼項目資金。

（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（19）住房保障支出12.85萬元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算精準(zhǔn)。?

（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（21）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（22）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（23）債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長0.00%，主要原因是不涉及此項支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出243.63萬元。其中：人員經(jīng)費210.77萬元，較上年決算數(shù)減少17.85萬元，減少7.81%，主要原因是人員工資支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費32.86萬元，較上年決算數(shù)增加3.45萬元，增加11.73%，主要原因是辦公經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。?

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

（1）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降5.37%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（2）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.42萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降3.2%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少1.08萬元，下降30.86%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費1.81萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降9.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.84萬元，增長86.6%，主要原因是2021年度產(chǎn)生的接待費用，于2022年度報賬列支，導(dǎo)致2021年度公務(wù)接待費支出較少，2022年度較上年度支出增多。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次181人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.86萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、水費、電費、物業(yè)費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.45萬元，增加11.73%，主要原因是辦公經(jīng)費支出增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.63萬元，較上年決算數(shù)減少9.4萬元，減少93.72%，主要原因是減少招聘會議支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出4.83萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降3.4%，主要原因是減少新市民培訓(xùn)支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體績效及一個二級項目開展了自評，涉及財政撥款資金1220.2萬元。

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（二）部門績效評價情況

我單位一是對部門整體績效開展了績效評價，從評價情況來看，項目總體完成情況較好，2022年全年總收入為1220.2萬元、執(zhí)行數(shù)為1121.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率91.92%，自評得分為90分。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機構(gòu)正常運行、保障了干部職工正常的工資福利待遇，保障了就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、培訓(xùn)工作、流動人員管理工作、失業(yè)保險工作、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作、人力資源服務(wù)工作的正常有序開展；二是確保創(chuàng)業(yè)就業(yè)任務(wù)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款任務(wù)、培訓(xùn)任務(wù)、失業(yè)保險征繳任務(wù)等的完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：公用經(jīng)費控制率未達(dá)到年初目標(biāo)，主要是增加了辦公經(jīng)費的支出。下一步改進(jìn)措施，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。二是對城口縣2022年脫貧人口（含防止返貧監(jiān)測對象）跨區(qū)域外出務(wù)工交通補貼項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出196.64萬元，評價得分100分，主要產(chǎn)出和效果：一是為全縣9696名脫貧勞動力（含防止返貧監(jiān)測對象）發(fā)放跨區(qū)域就業(yè)交通補貼196.64萬元;二是帶動脫貧勞動力增加收入，鞏固脫貧成效。

（三）財政績效評價情況（如有）

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：辦公電話：023-59228703。

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