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城口縣社會保險(xiǎn)事務(wù)中心

2021年度縣級部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

(一)本單位主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷、法律、法規(guī)、政策、制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規(guī)范，開展社會保險(xiǎn)經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會計(jì)制度。4.組織制訂全縣社會保險(xiǎn)征繳計(jì)劃和支付計(jì)劃。5.負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)經(jīng)辦、管理的日常工作。6.負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。7.負(fù)責(zé)全縣各類參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會化管理服務(wù)工作。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室：綜合科、基金財(cái)務(wù)科、審計(jì)稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、養(yǎng)老和工傷參保科、養(yǎng)老待遇科、工傷待遇科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老科。2021年年末本單位在職人員22人，退休7人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)605.86萬元，支出總計(jì)605.86萬元。收入較上年決算數(shù)增加42.79萬元，增加7.6%，支出較上年增加42.79萬元，增加7.6%，主要原因是人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。

?2.收入情況。2021年度收入合計(jì)573.37萬元，較上年決算數(shù)增加25.3萬元，增加4.6%，主要原因是人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款收入573.37萬元，占100%。?

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)591萬元，較上年決算數(shù)增加60.42萬元，增加11.4%，主要原因是人員工資調(diào)增，五險(xiǎn)費(fèi)用、公積金等增加。其中：基本支出451.68萬元，占76%；項(xiàng)目支出139.32萬元，占24%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬元，較上年決算數(shù)減少17.63萬元，主要原因是2021年市社保局下?lián)艿拇汗?jié)慰問金，用于2022年對退休職工的慰問，協(xié)稅員項(xiàng)目和開辦企業(yè)網(wǎng)上經(jīng)辦數(shù)字證書項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余次年繼續(xù)支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2021年度財(cái)政撥款收入590.86萬元，支出590.86萬元，同2020年比較收入增加71.38萬元，增加13.7%。支出增加71.38萬元，增加13.7%。主要原因是人員工資調(diào)增，五險(xiǎn)費(fèi)用、公積金等增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.34萬元，較上年決算數(shù)增加53.89萬元，增加10.4%。主要原因是人員工資調(diào)增，五險(xiǎn)費(fèi)用、公積金等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加112.78萬元，增長24.5%。主要原因是人員工資調(diào)資，2020年目標(biāo)績效要在2021年發(fā)放等原因。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.49萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出576萬元，較上年決算數(shù)增加74.01萬元，增加14.7%。主要原因是人員工資調(diào)增，五險(xiǎn)費(fèi)用、公積金等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加115.41萬元，增長25.1%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬元，較上年決算數(shù)減少2.63萬元，下降15%，主要原因是2021年未實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算全部支付2022年將繼續(xù)支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.73萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元。??????

（2）社會保障與就業(yè)支出532.89萬元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.9萬元，增長21%，主要原因是人員增加、津補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等的增加。

（3）衛(wèi)生健康支出20.86萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，增加16.8%，主要原因是人員調(diào)整工資保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（4）農(nóng)林水支出1.64萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，主要原因是年中增加的專項(xiàng)支出。

（5）住房保障支出19.88萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出436.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)407.57萬元，較上年決算數(shù)增加17.83萬元，增加4.6%，主要原因是人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（基本工資83.82萬元、津貼補(bǔ)貼135.6萬元、獎金62萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.51萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30.72元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.36萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.18萬元、住房公積金19.88萬元、醫(yī)療費(fèi)12.45萬元。公用經(jīng)費(fèi)29.11萬元，較上年決算數(shù)增加3.19萬元，增加12.3%，主要原因是合署辦公人員增加相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)0.7萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、物管費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.86萬元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元、其他交通費(fèi)用14.2萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.36萬元，下降52.4%，主要原因是本單位對“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出嚴(yán)格把關(guān)。較上年支出數(shù)減少1.95萬元，下降47.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本單位未安排單位人員出國出訪，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

?? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，下降28%，。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，減少26%，主要原因是人員下鄉(xiāng)次數(shù)相應(yīng)減少。

? 公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，下降82%，主要原因是本單位對“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出嚴(yán)格把關(guān)。較上年支出數(shù)減少1.29萬元，下降78%，主要原因是按照要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，大部分公務(wù)接待都由被接待單位結(jié)算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次120人。2021年本部門人均接待費(fèi)50元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行情況。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)7.5萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)4萬元、物管費(fèi)2.71萬元，差旅費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，較上年減少3.18萬元，減少12%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少相關(guān)費(fèi)用減少。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，一般公務(wù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?? （三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額22.6萬元，其中：政府采購貨物支出22.6萬元,占采購總支出的100%。主要用于采購電腦及日常辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金590.9萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的目標(biāo)，完成情況較好，完成率97%。保障了我中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、職工工資福利待遇的按時發(fā)放、各類參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會化管理服務(wù)工作、社會保險(xiǎn)征繳工作、社會保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的日常工作、社會保險(xiǎn)“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2021年部門整體績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為590.9萬元，執(zhí)行數(shù)為576萬元，完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果：一、保障了我中心的順利運(yùn)轉(zhuǎn)、我中心職工的正常待遇、養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的參保征繳工作、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)的待遇支付工作的任務(wù)完成。二、保障全縣參保職工社會保障卡的新辦、更換、補(bǔ)辦工作的順利完成。三、全縣社會保險(xiǎn)“金保”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理工作的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)問題及原因：預(yù)算執(zhí)行達(dá)不到序時進(jìn)度，主要是部分項(xiàng)目需要明年支付或者有些企業(yè)不按時來結(jié)賬。下一步改進(jìn)措施，按月做好資金支付，及時督促企業(yè)來結(jié)算資金，確保按時完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

?部門整體績效自評表

2021年社保卡制卡工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元。執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：確保了全縣社保卡制卡、發(fā)卡的正常運(yùn)行，保障了全縣群眾順利就醫(yī)、領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

無。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：辦公電話：023-59229828。