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城口縣城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌銜接縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃。牽頭擬訂縣級(jí)綜合性規(guī)劃和跨區(qū)域、跨行業(yè)的重大專項(xiàng)規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃編制立項(xiàng)。提出新型城鎮(zhèn)戰(zhàn)略、規(guī)劃和城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策建議。組織擬訂和實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃。監(jiān)測(cè)分析、預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。研究總量平衡，提出宏觀調(diào)控目標(biāo)和政策取向及調(diào)控建議，開展重大政策預(yù)研和預(yù)評(píng)估。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)建議。提出建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。監(jiān)測(cè)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。組織修訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）單位構(gòu)成

城口縣城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心有2個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是綜合規(guī)劃科、改革協(xié)調(diào)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)156.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款156.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加156.88萬元，主要是2024年資金預(yù)算到我委各所屬事業(yè)單位，資金進(jìn)行分流而導(dǎo)致增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)156.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算122.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.76萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.62萬元，住房保障支出預(yù)算8.88萬元。支出預(yù)算較2023年增加156.88萬元，主要是基本支出預(yù)算增加156.88萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.88萬元，比2023年增加156.88萬元。其中：基本支出156.88萬元，比2023年增加156.88萬元，主要是2024年資金預(yù)算到我委各所屬事業(yè)單位，資金進(jìn)行分流而導(dǎo)致增加。主要用于保障9名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

（城口縣城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2023年增加3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用3萬元，比2023年減少(或增加) 3萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2023年增加3萬元，主要是2024年資金預(yù)算到我委各所屬事業(yè)單位，資金進(jìn)行分流而導(dǎo)致增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

????4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2023年底，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王旭? 聯(lián)系方式：023-59225531?

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