城口縣發(fā)展和改革委員會關(guān)于2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣發(fā)展改革委貫徹落實黨中央、國務(wù)院、市委、市政府關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府關(guān)于發(fā)展改革工作的安排部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

????（一）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)法規(guī)草案。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

????（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

????（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題并及時提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，提出價格改革方案，按權(quán)限制定由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。參與擬訂財政政策和金融政策。

????（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接。

????（五）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同財政安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

????（六）推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。承接地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。

????（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。

????（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

????（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲備規(guī)劃、政策措施并推動實施，研究提出儲備物資品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)國家糧食安全省長責(zé)任制考核有關(guān)工作，承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核具體工作。

????（十）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

????（十一）推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、政策，并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。

????（十二）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

????（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管全縣公共資源交易工作。貫徹落實國家、市級公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂我縣公共資源交易有關(guān)政策規(guī)定。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公共資源交易活動，推動全縣公共資源交易市場建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公共資源交易監(jiān)督管理工作和公共資源交易中心業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。依法辦理縣級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項。指定依法必須進(jìn)行招標(biāo)項目的招標(biāo)公告發(fā)布媒介。負(fù)責(zé)縣綜合評標(biāo)專家?guī)旖M建和評標(biāo)專家管理。負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)信用管理工作。負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。對縣級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法，受理投訴，依法查處違法違規(guī)行業(yè)。組織檢查全縣招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督工作。

????（十四）貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源資源綜合利用，組織推進(jìn)區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、重大能源設(shè)備研發(fā)，組織協(xié)調(diào)能源重大示范工程。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)長輸油氣管道保護(hù)工作，負(fù)責(zé)銜接有關(guān)能源在城口的協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理等職能。

????（十五）負(fù)責(zé)組織擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，協(xié)調(diào)解決物流業(yè)發(fā)展的重大問題。

????（十六）承擔(dān)城口縣國防動員委員會、西部大開發(fā)、“一帶一路”、山清水秀美麗之地等有關(guān)具體工作。

????（十七）將原城口縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展辦公室和城口縣價格認(rèn)證中心等事業(yè)單位承擔(dān)的行政職能劃入縣發(fā)展改革委。

（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

（二）單位構(gòu)成

城口縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)10個科室，分別是辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、交通能源科、社會事業(yè)發(fā)展科、糧油和物價管理科、公共資源交易監(jiān)管科、政務(wù)服務(wù)科、國防動員科。我委現(xiàn)所屬事業(yè)單位4個：有城口價格認(rèn)證中心（參公）、城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心、城口縣經(jīng)濟(jì)信息中心和城口縣軍糧供應(yīng)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1022.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1022.54萬元。收入較2022年減少1967.98萬元，主要是減少了部分項目資金。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1022.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算718.43萬元，教育支出預(yù)算萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算207.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.69萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，農(nóng)林水支出3.2萬元，住房保障支出預(yù)算40.4萬元，糧油物資儲備支出12萬元。支出預(yù)算較2022年減少1967.98萬元，主要是基本支出預(yù)算增加278.99萬元，項目支出預(yù)算減少2246.8萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1022.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1022.54萬元，比2022年減少1967.98萬元。其中：基本支出792.34萬元，比2022年增加278.99萬元，主要用于保障31在職人員工資福利及社會保險繳費，21名退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出230.2萬元，比2022年減少2246.8萬元，主要原因是減少部分項目資金，主要用于政府投資項目概算費、2023年掛職干部慰問、2023年縣級應(yīng)急成品糧油儲備費等重點工作。

城口縣發(fā)展和改革委員會2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，比2022年持平。公務(wù)接待費5萬元，比2022年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，比2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費51.52萬元，比上年減少8.89萬元，主要因為厲行節(jié)約，減少單位運行經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額25萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購25萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款230.2萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（必填項）部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王旭聯(lián)系方式：（王旭，電話：023-59225531）