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一、部門基本情況

（一）職能職責

縣發(fā)展改革委貫徹落實黨中央、國務院、市委、市政府關于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府關于發(fā)展改革工作的安排部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

（一）擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。受縣政府委托負責牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產力布局和產業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革有關法規(guī)草案。受縣政府委托向縣人大提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）提出加快建設現(xiàn)代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協(xié)調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出相關政策建議，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，提出價格改革方案，按權限制定由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準并組織實施。參與擬訂財政政策和金融政策。

（四）指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。

（五）負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策。會同財政安排財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負責匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負責統(tǒng)籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調實施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。承接地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調處理經濟社會發(fā)展的重大問題。

（七）組織擬訂綜合性產業(yè)政策。協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導相關部門擬訂產業(yè)政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題。

（八）推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進全縣戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展，會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策，推進創(chuàng)新能力建設。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。研判國內外市場及外貿形勢并提出政策建議。負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究制定儲備規(guī)劃、政策措施并推動實施，研究提出儲備物資品種目錄建議。承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責糧食流通的行業(yè)管理和儲備糧油管理。承擔糧食監(jiān)測、應急調控、軍糧供應管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔國家糧食安全省長責任制考核有關工作，承擔糧食安全行政首長責任制考核具體工作。

（十）負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。

（十一）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。綜合研究經濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、政策，并協(xié)調實施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關規(guī)劃。

（十二）會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制國民經濟動員規(guī)劃，協(xié)調和組織實施國民經濟動員有關工作。

（十三）指導、協(xié)調和監(jiān)管全縣公共資源交易工作。貫徹落實國家、市級公共資源交易有關方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂我縣公共資源交易有關政策規(guī)定。統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣公共資源交易活動，推動全縣公共資源交易市場建設，指導、協(xié)調公共資源交易監(jiān)督管理工作和公共資源交易中心業(yè)務工作。指導協(xié)調政府采購、國有產權交易、土地使用權和礦業(yè)權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作。指導、協(xié)調和監(jiān)管全縣招標投標工作。依法辦理縣級審批、核準的依法必須招標項目的招標方案審批、核準事項。指定依法必須進行招標項目的招標公告發(fā)布媒介。負責縣綜合評標專家?guī)旖M建和評標專家管理。負責全縣統(tǒng)一的招標投標信用管理工作。負責招標代理機構的監(jiān)督管理。對縣級審批、核準的依法必須招標的工程建設項目招標投標活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法，受理投訴，依法查處違法違規(guī)行業(yè)。組織檢查全縣招標投標活動的監(jiān)督工作。

（十四）貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施，推進能源體制改革，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源資源綜合利用，組織推進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。指導協(xié)調農村能源發(fā)展。指導能源科技進步、重大能源設備研發(fā)，組織協(xié)調能源重大示范工程。負責新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息。負責長輸油氣管道保護工作，負責銜接有關能源在城口的協(xié)調工作。承擔公共機構節(jié)能監(jiān)督管理等職能。

（十五）負責組織擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，協(xié)調解決物流業(yè)發(fā)展的重大問題。

（十六）承擔城口縣國防動員委員會、西部大開發(fā)、“一帶一路”、山清水秀美麗之地等有關具體工作。

（十七）將原城口縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展辦公室和城口縣價格認證中心等事業(yè)單位承擔的行政職能劃入縣發(fā)展改革委。

（十八）負責機關、直屬單位黨建工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務

（二）機構設置

城口縣發(fā)展和改革委員會內設10個內設科室：分別是辦公室、國民經濟綜合科、投資科、農村經濟發(fā)展科、交通能源科、社會事業(yè)發(fā)展科、糧油和物價管理科、公共資源交易監(jiān)管科、政務服務科、國防動員科。我委所屬事業(yè)單位4個：有城口縣價格認證中心（參公）、城口縣城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務中心、城口縣經濟信息中心和城口縣軍糧供應站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，我委2022年度無下級預算單位。二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,881.64萬元，支出總計3,881.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加740.17萬元,增長16%，主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。

2.收入情況。2022年度收入合計3,881.64萬元，較上年決算數(shù)增加669.83萬元，增長20.9%，主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。其中：財政撥款收入3,719.69萬元，占95.8%；其他收入161.95萬元，占4.2%。?

3.支出情況。2022年度支出合計3,881.64萬元，較上年決算增加740.17萬元，增長16%，主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。其中：基本支出749.20萬元，占19.3%；項目支出3,132.44萬元，占80.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我委嚴格按預算資金支付進度使用資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,719.69萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加440.15萬元，增長10.6%。主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,719.69萬元，較上年決算數(shù)增加969.85萬元，增長35.3%。主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等。較年初預算數(shù)增加659.35萬元，增長21.5%。主要原因是增加辦公用房租賃費、易地扶貧搬遷貼息資金、萬源-城口天然氣輸氣管道、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,719.69萬元，較上年決算數(shù)增加440.15萬元，增長10.6%。主要原因是增加辦公用房租賃費、萬源-城口天然氣輸氣管道項目資金、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。較年初預算數(shù)增加659.35萬元，增長21.5%。主要原因是增加辦公用房租賃費、易地扶貧搬遷貼息資金、萬源-城口天然氣輸氣管道、鄉(xiāng)村振興項目策劃咨詢費等項目經費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我委嚴格按預算資金支付進度使用資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出782.58萬元，占21%，較年初預算數(shù)增加125.87萬元，增長19.2%，主要原因：一是調增辦公用房租賃費；二是追加人員經費。

（2）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少1,490.00萬元，下降100%，主要原因是按有關規(guī)定將此項目資金調整至其他業(yè)務部門。

（3）社會保障與就業(yè)支出117.74萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加5.87萬元，增長5.2%，主要原因是調整職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金資金。

（4）衛(wèi)生健康支出32.22萬元，占0.9%，與年初預算數(shù)一致。

（5）節(jié)能環(huán)保支出35.00萬元，占0.9%，與年初預算數(shù)一致。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出485.10萬元，占13%，較年初預算數(shù)減少114.90萬元，下降19.2%，主要原因是調減萬源-城口天然氣輸氣管道項目經費。

（7）農林水支出2,185.09萬元，占58.7%，較年初預算數(shù)增加2,185.09萬元，增長100%，主要原因是增加易地扶貧搬遷貼息資金、萬源-城口天然氣輸氣管道植被恢復費等。

（8）住房保障支出37.54萬元，占1%，與年初預算數(shù)一致。

（9）糧油物資儲備支出14.43萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)減少2.57萬元，下降15.1%，主要原因是調減縣級城品糧儲備費。

（10）其他支出30.00萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)減少50.00萬元，下降62.5%，主要原因是調減西部大開發(fā)前期工作經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出652.29萬元。其中：人員經費589.89萬元，較上年決算數(shù)增加103.35萬元，增長14.9%，主要原因是人員經費的增加。人員經費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休干部健康休養(yǎng)費等。公用經費62.40萬元，較上年決算數(shù)增加139.14萬元，增長69%，主要原因是增加辦公經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、公車運行維護費等保障單位正常運轉的費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.00萬元，與年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加6.48萬元，增長39.3%，主要原因是因工作需要，增加公務用車運行維護費及公務接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預算和上年決算支出持平。

本部門 2022 年度未發(fā)生公務車購置費，與年初預算和上年決算支出持平。

公務車運行維護費5.00萬元，主要用于主要用于重大項目檢查、考察調研、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加2.61萬元，增長34.3%，主要原因是因工作需要，增加相應公務車運行維護費。

公務接待費5.00萬元，主要用于接待主要用于接待九龍坡對口協(xié)同及其他區(qū)縣到我縣調研學習、上級相關部門檢查指導工作以及招商引資等。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加3.87萬元，增長43.6%，主要原因是因工作需要，增加相應公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待89批次520人。2022年本部門人均接待費96.15元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，減少100%，主要原因是2022年度我委未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100%，主要原因是2022年度職工實際發(fā)生培訓費增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出62.40萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、公車運行維護費及信息網絡設備購置更新等費用。機關運行經費較上年決算數(shù)增加139.14萬元，增長69%，主要增加的辦公經費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.17萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購單位辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金3067.4萬元。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王旭?? ?聯(lián)系電話： 023-59225531

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