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城口縣發(fā)展和改革委員會2021年度縣級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣發(fā)展和改革委員會（以下簡稱縣發(fā)展改革委）是縣政府的工作部門，為正科級。縣發(fā)展改革委貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府關(guān)于發(fā)展改革工作的安排部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)法規(guī)草案。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報告。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價格政策，提出價格改革方案，按權(quán)限制定由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。參與擬訂財(cái)政政策和金融政策。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。

??5.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

??6.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。承接地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。

7.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。

8.推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲備規(guī)劃、政策措施并推動實(shí)施，研究提出儲備物資品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)國家糧食安全省長責(zé)任制考核有關(guān)工作，承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核具體工作。

10.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

??11.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策，并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。

12.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

13.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管全縣公共資源交易工作。貫徹落實(shí)國家、市級公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂我縣公共資源交易有關(guān)政策規(guī)定。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公共資源交易活動，推動全縣公共資源交易市場建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公共資源交易監(jiān)督管理工作和公共資源交易中心業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。依法辦理縣級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項(xiàng)。指定依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告發(fā)布媒介。負(fù)責(zé)縣綜合評標(biāo)專家?guī)旖M建和評標(biāo)專家管理。負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)信用管理工作。負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。對縣級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督、管理和執(zhí)法，受理投訴，依法查處違法違規(guī)行業(yè)。組織檢查全縣招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督工作。

14.貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源資源綜合利用，組織推進(jìn)區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、重大能源設(shè)備研發(fā)，組織協(xié)調(diào)能源重大示范工程。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)長輸油氣管道保護(hù)工作，負(fù)責(zé)銜接有關(guān)能源在城口的協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理等職能。

15.負(fù)責(zé)組織擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決物流業(yè)發(fā)展的重大問題。

16.承擔(dān)城口縣國防動員委員會、西部大開發(fā)、“一帶一路”、山清水秀美麗之地等有關(guān)具體工作。

17.將原城口縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展辦公室和城口縣價格認(rèn)證中心等事業(yè)單位承擔(dān)的行政職能劃入縣發(fā)展改革委。

18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

（二）單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

城口縣發(fā)展和改革委員會包含1個行政單位:城口縣發(fā)展和改革委員會，4個所屬事業(yè)單位:城口價格認(rèn)證中心（參公）、城口縣城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心、城口縣經(jīng)濟(jì)信息中心、城口縣軍糧供應(yīng)站。

城口縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、社會事業(yè)發(fā)展科、投資科、交通能源科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理科、糧油和物價管理科、公共資源交易監(jiān)管科、政務(wù)服務(wù)科等9個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4621.81萬元，支出總計(jì)4621.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少1439.36萬元，下降31.14%，主要原因是減少其他扶貧專項(xiàng)資金等。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3211.81萬元，較上年決算數(shù)減少1359.36萬元，下降42.32%，主要原因是減少其他扶貧專項(xiàng)資金等。其中：財(cái)政撥款收入2749.84萬元，占85.62%；其他收入461.97萬元，占14.38%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,410萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4621.81萬元，較上年決算數(shù)減少29.36萬元，下降0.6%。其中：基本支出894.78萬元，占19.36%；項(xiàng)目支出3727.03萬元，占80.64%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少1410萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4159.84萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1502.92萬元，下降36.13%。主要原因是城口縣工業(yè)園區(qū)電解錳廢渣填埋場尾礦庫污染防治試點(diǎn)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目進(jìn)度已支付等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4159.84萬元，較上年決算數(shù)減少12.92萬元，下降0.3%。。較年初預(yù)算數(shù)增加1410萬元，增長33.9%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1410萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4159.84萬元，較上年決算數(shù)減少92.92萬元，下降2.23%。較年初預(yù)算數(shù)增加1410萬元，增長33.9%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1410萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少1410萬元，主要原因以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的城口縣工業(yè)園區(qū)電解錳廢渣填埋場尾礦庫污染防治試點(diǎn)項(xiàng)目資金已按進(jìn)度支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出897.25萬元，占21.57%，較上年減少128.66萬元，主要原因是減少一般項(xiàng)目費(fèi)用及人員經(jīng)費(fèi)。

（2）社會保障與就業(yè)支出136.10萬元，占3.3%，較上年減少1.13萬元，主要原因是人員社會保障與就業(yè)調(diào)整等。

（3）衛(wèi)生健康支出37.23萬元，占0.8%，較上年增加1.16萬元，主要原因是主要原因是人員衛(wèi)生健康調(diào)整等。

（4）節(jié)能環(huán)保支出1365萬元，占32.81%，較上年增長1040萬元，主要原因是按進(jìn)度支付城口縣工業(yè)園區(qū)電解錳廢渣填埋場尾礦庫污染防治項(xiàng)目費(fèi)等。

（5）農(nóng)林水支出1641.52萬元，占39.46%，較上年減少1420.14萬元，主要原因是減少東西扶貧協(xié)作和易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（6）住房保障支出40.74萬元，占0.9%，較上年減少1.42萬元，主要原因是人員工資調(diào)整等。

（7）糧油物資儲備支出7萬元，占0.2%，較上年減少3萬元。

（8）其他支出35萬元，占0.84%，較上年增加25萬元，主要原因是增加西部大開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出894.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)693.24萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，增長0.45%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休干部休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)201.54萬元，較上年決算數(shù)增加80.16萬元，下降39.88%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬元，下降21.35%。較上年支出數(shù)減少1.51萬元，下降9.16%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門會議費(fèi)用1700元、培訓(xùn)費(fèi)用6000元。

2021年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.61萬元，主要用于主要用于重大項(xiàng)目檢查、考察調(diào)研、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)8.87萬元，主要用于接待主要用于接待東西扶貧協(xié)作及其他區(qū)縣到我縣調(diào)研學(xué)習(xí)、上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，下降12.74%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待320批次2,980人。2021年本部門人均接待費(fèi)29.76元，車均維護(hù)費(fèi)3.81萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.54萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置更新等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加80.16萬元。主要增加的辦公經(jīng)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額361.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購服務(wù)支出360萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.88萬元，占政府采購支出總額的58.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.88萬元，占政府采購支出總額的0.52%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金225萬元。所有項(xiàng)目全部覆蓋,每個項(xiàng)目均從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度三個層面進(jìn)行全方位評價。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理,績效目標(biāo)完成度高,項(xiàng)目整體績效水平高,資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

政府投資項(xiàng)目概算費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，完成了全縣政府投資項(xiàng)目可研及概算審查。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全年完成121個政府投資項(xiàng)目概算審查，審減投資1.72億元。下一步，將進(jìn)一步加大對政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管力度，提高財(cái)政資金使用效益的潛力。

部門整體績效自評表

一級項(xiàng)目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式：023-59225531