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城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制 66 名。設(shè)支隊(duì) 長 1 名，政委 1 名，副支隊(duì)長 2 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按 1 名核定。現(xiàn)大隊(duì)合并后實(shí)有在編人58名,同時(shí)，編外聘用人員50人（城府發(fā)〔2017〕12號(hào)批復(fù)核定人數(shù)），縣財(cái)政將交巡警大隊(duì)招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊(duì)，由我們共同管理并發(fā)放工資。車輛情況年末車輛數(shù)14輛，為單位巡查執(zhí)法車。

（一）基本情況

1.主要職能。城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣交通局名義，統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等 執(zhí)法職能。（一）宣傳和貫徹執(zhí)行上級(jí)交通運(yùn)輸工作有關(guān)方針政策、法 律法規(guī)及其他規(guī)范性文件。參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法 工作相關(guān)規(guī)定和制度，并組織實(shí)施；（二）承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；（三）承擔(dān)道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限運(yùn)輸治理）的執(zhí)法職能；（四）承擔(dān)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定的執(zhí)法職能；（五）依法承擔(dān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的執(zhí)法職能；（六）統(tǒng)籌組織、指揮協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)的專項(xiàng)整治，查處違法案件；（七）完成縣委、縣政府、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)、縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

（一）綜合科。組織協(xié)調(diào)支隊(duì)日常工作；負(fù)責(zé)支隊(duì)信息、調(diào)

研、督辦、保密、宣傳、機(jī)要、檔案、文務(wù)、會(huì)務(wù)、黨群、政務(wù)公開等工作；負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)決算、日常財(cái)務(wù)管理及賬務(wù)處理； 負(fù)責(zé)安排使用交通運(yùn)輸執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理、支隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度使用和日常管理 工作；完成支隊(duì)交辦的其他工作。

（二）法制科。組織實(shí)施執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決

定法制審核制度、執(zhí)法案卷評(píng)查和評(píng)議考核制度、執(zhí)法公示制度、

執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法

違法案件的審查和督辦；行政處罰聽證、復(fù)議、應(yīng)訴；有關(guān)信訪、

投訴舉報(bào)事項(xiàng)的受理。承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范性文件的

審核。承擔(dān)行政執(zhí)法有關(guān)宣傳教育工作。聯(lián)系指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街

道）交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。

（三）行政執(zhí)法一大隊(duì) 。負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)客運(yùn)（城市公共客運(yùn)、出租車）、貨運(yùn)、駕 培、維修、汽車租賃、客貨運(yùn)站場的日常執(zhí)法監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)高 速公路、鐵路與公路結(jié)合部的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)葛城、 復(fù)興、龍?zhí)铩⒏哐唷⒈逼凛爡^(qū)的交通運(yùn)政、路政、港航執(zhí)法監(jiān)督 管理；完成支隊(duì)交辦的其他工作。

（四）行政執(zhí)法二大隊(duì) 。負(fù)責(zé)修齊鎮(zhèn)、高觀鎮(zhèn)、東安鎮(zhèn)、治平鄉(xiāng)、厚坪鄉(xiāng)、河魚鄉(xiāng)、 嵐天鄉(xiāng)轄區(qū)的交通運(yùn)政、路政、港航執(zhí)法監(jiān)督管理；完成支隊(duì)交 辦的其他工作。

（五）行政執(zhí)法三大隊(duì) 。負(fù)責(zé)坪壩鎮(zhèn)、廟壩鎮(zhèn)、巴山鎮(zhèn)、雙河鄉(xiāng)、左嵐鄉(xiāng)、高楠鎮(zhèn)、 沿河轄區(qū)的交通運(yùn)政、路政、港航執(zhí)法監(jiān)督管理；完成支隊(duì)交辦的其他工作。

（六）行政執(zhí)法四大隊(duì) 。負(fù)責(zé)明通鎮(zhèn)、蓼子鄉(xiāng)、明中鄉(xiāng)、雞鳴鄉(xiāng)、咸宜鎮(zhèn)、周溪鄉(xiāng)轄區(qū)的交通運(yùn)政、路政、港航執(zhí)法監(jiān)督管理；完成支隊(duì)交辦的其他工作。

（七）行政執(zhí)法五大隊(duì) 。負(fù)責(zé)全縣交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督管理；完成支隊(duì)交辦的其他工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1518.36?萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1353.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款 160萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0?萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0?萬元，其他收入0?萬元。收入較2023年減少270.721萬元，主要原因：一是2023年預(yù)算了在編在崗人員制式服裝費(fèi)，根據(jù)文件精神制式服裝費(fèi)至少要2年以上再預(yù)算，二是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1518.36?萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 186.80萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 68.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00萬元，交通運(yùn)輸支出1013.02萬元，住房保障支出預(yù)算90.22?萬元。支出預(yù)算較2023年減少270.71?萬元，主要是基本支出預(yù)算減少83.18?萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少187.53?萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1358.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1353.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.00萬元，比2023年減少270.71?萬元。其中：基本支出1243.17萬元，比2023年減少83.18萬元，主要原因是2023年10月份本單位退休1人、調(diào)出1人減少了在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 275.19萬元，比2023年減少187.53萬元，主要原因：一是2023年預(yù)算了在編在崗人員制式服裝費(fèi)，根據(jù)文件精神制式服裝費(fèi)至少要2年以上再預(yù)算，二是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于道路運(yùn)輸安全監(jiān)管、道路保暢行業(yè)監(jiān)管、公路養(yǎng)護(hù)日常巡查等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入160.00萬元，政府性基金預(yù)算支出160.00萬元，比2023年增加 160?萬元，主要原因是2023年無政府性基金預(yù)算，主要用于道路保暢行業(yè)監(jiān)管、公路養(yǎng)護(hù)日常巡查工作經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 37?萬元，比2023年減少12.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0??萬元，比2023年減少(或增加)0??萬元，主要原因是單位沒有因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi) ?2萬元，比2023年減少(或增加) 0?萬元，主要原因持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，比2023年減少12.5??萬元，主要原因是2023年末單位報(bào)廢車輛8臺(tái)，新購車輛3臺(tái)，所以2024年減少了5臺(tái)車輛運(yùn)行費(fèi)用，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 94.14萬元，比上年減少?11?萬元，主要原因是單位報(bào)廢車輛8臺(tái)，新購車輛3臺(tái)，所以2024年減少了5臺(tái)車輛運(yùn)行費(fèi)用，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0??萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 275.19萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛14?輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 14輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁作軒?

聯(lián)系電話：02359222730

附件9：2024年部門預(yù)算公開樣表（城口縣交通執(zhí)法支隊(duì)）.xls