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城口縣交通局

2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草并監(jiān)督執(zhí)行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規(guī)定。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題，并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.組織編制并實(shí)施綜合交通規(guī)劃及其子規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織并監(jiān)督有關(guān)綜合交通政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

5.組織編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度項(xiàng)目建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸發(fā)展建議計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。統(tǒng)籌推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作，建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目庫(kù)。

6.承擔(dān)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展，綜合平衡全縣交通運(yùn)力，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。協(xié)調(diào)高速、鐵路、民航、郵政等上級(jí)垂直管理的涉地相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)極端天氣、自然災(zāi)害以及重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通保障。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。承擔(dān)交通國(guó)防有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認(rèn)等工作。

9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設(shè)。

10.承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣交通局（以下簡(jiǎn)稱縣交通局）是政府工作部門，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別為辦公室（組織人事科）、綜合規(guī)劃科（鐵路民航管理科、城口縣交通戰(zhàn)備辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全法制科（應(yīng)急管理辦公室）、行政審批服務(wù)科、建設(shè)管理科（養(yǎng)護(hù)管理科）、運(yùn)輸管理科。下設(shè)1支隊(duì)，5中心，分別是城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、城口縣公路養(yǎng)護(hù)管理服務(wù)中心、城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣工程建設(shè)管理服務(wù)中心、城口縣綜合交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9797.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9797.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加592.11萬(wàn)元，主要是市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)撥款和人員待遇提高部分共計(jì)增加592.11萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9797.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算9797.6萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算116.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.36萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算39.84萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加592.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加413.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加178.55萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9797.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9797.6萬(wàn)元，比2022年增加592.11萬(wàn)元。其中：基本支出834.3萬(wàn)元，比2022年增加413.56萬(wàn)元，主要原因是人員增加3名及待遇提高部分，項(xiàng)目支出8963.3萬(wàn)元，比2022年增加178.55萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加等。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出萬(wàn)元，比2022年減少337萬(wàn)元，主要原因是今年未安排基金收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.5萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2022年增加2萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算編制口徑不一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬(wàn)元，與2022年一致，主要原因是車輛數(shù)量未變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是未購(gòu)置新車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)834.3萬(wàn)元，比上年增加413.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員增加及提高部分。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9797.6萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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