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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草并監(jiān)督執(zhí)行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規(guī)定。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題，并提出對策建議。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.組織編制并實(shí)施綜合交通規(guī)劃及其子規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織并監(jiān)督有關(guān)綜合交通政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

5.組織編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度項(xiàng)目建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸發(fā)展建議計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管責(zé)任。統(tǒng)籌推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作，建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目庫。

6.承擔(dān)交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)公平競爭秩序。統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展，綜合平衡全縣交通運(yùn)力，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。協(xié)調(diào)高速、鐵路、民航、郵政等上級垂直管理的涉地相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)極端天氣、自然災(zāi)害以及重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通保障。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。承擔(dān)交通國防有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認(rèn)等工作。

9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設(shè)。

10.承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣交通局（以下簡稱縣交通局）是政府工作部門，為正科級，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別為辦公室（組織人事科）、綜合規(guī)劃科（鐵路民航管理科、城口縣交通戰(zhàn)備辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全法制科（應(yīng)急管理辦公室）、行政審批服務(wù)科、建設(shè)管理科（養(yǎng)護(hù)管理科）、運(yùn)輸管理科。下設(shè)1支隊(duì)，5中心，分別是城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、城口縣公路養(yǎng)護(hù)管理服務(wù)中心、城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣工程建設(shè)管理服務(wù)中心、城口縣綜合交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：?2022年年初預(yù)算數(shù)9542.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9205.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款337萬元，收入較2021年增加6969.87萬元，主要市級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金和年初縣級財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9542.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算9205.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算89.66萬元，住房保障支出預(yù)算28.5萬元。支出預(yù)算較2021年增加6969.87萬元，主要市級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金和年初縣級財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9205.49萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9205.49萬元，比2021年增加6632.89萬元。其中：基本支出420.74萬元，比2021年減少311.78萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出等，項(xiàng)目支出8784.75萬元，比2021年增加6944.67萬元，主要原因上年結(jié)余資金和本年提前下達(dá)市級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金。

????2022年政府性基金預(yù)算收入337萬元，政府性基金預(yù)算支出337萬元，比2021年增加215.59萬元，主要原因是市級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金定為基金收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.5萬元，比2021年減少4.1萬元。主要原因是本年車輛費(fèi)用增加5萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少9.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元，比2021年增加5萬元，主要原因是高鐵辦2021年購買一臺公務(wù)車輛，落戶到縣交通局，另外機(jī)關(guān)事務(wù)局劃撥車輛一臺給縣交通局，所以2022年增加兩臺車輛的運(yùn)行費(fèi)。招待費(fèi)為0萬元，比2021年減少9.1萬元，主要是賬務(wù)處理口徑不一致。因公出國（境）費(fèi)為0萬元，本年沒有相關(guān)的支出，與2021年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??62.47萬元，與上年基本一致。主要用于辦公費(fèi)21萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.82萬元，福利費(fèi)2.3萬元、其他交通費(fèi)8.94萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元、其他商品和服務(wù)支出9.91萬元。

????2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額13萬元：政府采購貨物預(yù)算13萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購13萬元：政府采購貨物預(yù)算13萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7913萬元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)，涉及資金7391萬元。分別是2022年橋隧定檢資金455萬元，主要用于檢查全縣橋梁200余座，隧道60余個(gè)，確保交通出行更加安全；2022年普通省道和農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金3990萬元，主要用于實(shí)施農(nóng)村改建、新建共30公里，極大改善沿線群眾出行條件，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；2022年養(yǎng)護(hù)資金2946萬元，主要用于國、省、縣、鄉(xiāng)、村道的養(yǎng)護(hù)工程以及縣、鄉(xiāng)、村道的日常養(yǎng)護(hù)，做好全縣道路保暢工作，方便百姓的生產(chǎn)生活。

????4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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交通局2022年部門預(yù)算公開.xls