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城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)縣級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。擬訂全縣深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔(dān)中共城口縣委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。牽頭管理外來物種。負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。承擔(dān)城口縣防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。.負(fù)責(zé)機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（黨群辦公室）、政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、計劃財務(wù)審計科、規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧經(jīng)作物科）、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、信息與科技教育科、農(nóng)田建設(shè)科、畜牧獸醫(yī)科（城口縣防治動物重大疫病指揮部辦公室）。

城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬事業(yè)單位：城口縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊（城口縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）、城口縣動物疫病預(yù)防控制中心、城口縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、城口縣畜牧技術(shù)推廣中心、城口縣農(nóng)業(yè)綜合檢測中心、城口縣農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校城口縣分校（城口縣農(nóng)業(yè)信息中心）、重慶市銀百高速公路城口縣北屏動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)13914.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款13914.54萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。收入較2023年減少2036.17萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)13914.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算11.68萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算473.8萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算122.4萬元，住房保障支出預(yù)算145.63萬元，農(nóng)林水支出13161.03萬元。支出預(yù)算較2023年減少2036.17萬元，主要是基本支出預(yù)算減少852.39萬元，項目支出預(yù)算減少1183.78萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入13914.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出13914.54萬元，比2023年減少2036.17萬元。其中：基本支出2606.6萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年減少852.39萬元，主要原因是2023年結(jié)算下達2021-2022年人員待遇948.46萬元；項目支出11307.95萬元，主要用于中央耕地建設(shè)與利用、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護、動物疫病防控、農(nóng)田建設(shè)補助、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)、糧油生產(chǎn)保障等重點工作。比2023年減少1183.78萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少，

城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算31萬元，比2023年減少1萬元。其中：公務(wù)接待費10萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和黨政機關(guān)過“緊日子”要求，壓減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費21萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是我委部分公車已使用10年，車況相對較差，維修費用隨之增加。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費146.78萬元，比上年減少22.93萬元，主要原因為人員退休和調(diào)出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，部分項目需要在市級任務(wù)下達后，根據(jù)項目具體實施情況，調(diào)整采購預(yù)算并實施采購。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9606.8萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2024年沒有安排一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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