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城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.擬訂全縣深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共城口縣委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專(zhuān)項(xiàng)小組辦公室日常工作。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政、漁船、漁港監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)城口縣防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室日常工作。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國(guó)際交流合作。

14.負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨群辦公室）、政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧經(jīng)作物科）、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、信息與科技教育科、農(nóng)田建設(shè)科、畜牧獸醫(yī)科（城口縣防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室）。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位：城口縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（城口縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）、城口縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、城口縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、城口縣畜牧技術(shù)推廣中心、城口縣農(nóng)業(yè)綜合檢測(cè)中心、城口縣農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校城口縣分校（城口縣農(nóng)業(yè)信息中心）、重慶市銀百高速公路城口縣北屏動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)15950.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款15950.71萬(wàn)元。收入較2022年增加4883.35萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1749.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加3134.24萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)15950.71萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算13.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算726.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算120.18萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算368萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算14569.07萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算152.93萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加4883.35萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1749.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3134.24萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15950.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15950.71萬(wàn)元，比2022年增加4883.35萬(wàn)元。其中：基本支出3429.24萬(wàn)元，比2022年增加1749.11萬(wàn)元，主要原因是結(jié)算下達(dá)2021-2022年職工待遇等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出12491.72萬(wàn)元，比2022年增加3134.24萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金增加等，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元，比2022年增加9.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬(wàn)元，比2022年增加8.5萬(wàn)元，主要原因是2022年部分資金未納入年初預(yù)算，納入了調(diào)整預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.71萬(wàn)元，比上年增加33.63萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2022年我委墊支部分支出，年底調(diào)整預(yù)算資金下達(dá)后，未進(jìn)行歸墊，導(dǎo)致基本支出指標(biāo)有結(jié)轉(zhuǎn)，指標(biāo)數(shù)據(jù)存在差額。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額17.35萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.35萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)17.35萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.35萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7700萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)6輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：袁琎；聯(lián)系方式：023-59221788