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城口縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、市級(jí)關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金整合、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2.擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。

4.負(fù)責(zé)管理全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并指導(dǎo)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息統(tǒng)計(jì)和扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

6.組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)片區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)，開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)。

????7.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系中央國(guó)家機(jī)關(guān)定點(diǎn)扶貧工作和東部發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)我縣的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團(tuán)和扶貧基金會(huì)的扶貧工作；組織協(xié)調(diào)市、縣以黨政機(jī)關(guān)為主體的集團(tuán)扶貧工作；組織民間力量和慈善機(jī)構(gòu)的扶貧工作。

????8.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國(guó)際交流與合作，負(fù)責(zé)外資和外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)和實(shí)施。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣鄉(xiāng)村振興局核定行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，下屬事業(yè)單位城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心核定編制11名，單位共計(jì)編制數(shù)24名，截止2022年12月31日，單位實(shí)有行政人員8名，機(jī)關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員7名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2949.92萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款2949.92萬(wàn)元，收入較2022年增加1313.19萬(wàn)元，主要是基本支出增加245.59萬(wàn)元，主要為單位退休健康修養(yǎng)費(fèi)及2022年度人員相關(guān)待遇納入了年初預(yù)算，項(xiàng)目支出增加1067.6萬(wàn)元，主要為雨露計(jì)劃項(xiàng)目、“渝快保”參保資助項(xiàng)目、脫貧人口醫(yī)保資助、2019-2020年度“精準(zhǔn)脫貧保”及2021年度“鞏固脫貧保”風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)項(xiàng)目、扶貧車(chē)間補(bǔ)助項(xiàng)目和項(xiàng)目管理費(fèi)用項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2949.92萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算89.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.08萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算2822.3萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算22.97萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加1313.19萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加245.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1067.6?萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2949.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2949.21萬(wàn)元，比2022年增加1313.19萬(wàn)元。其中：基本支出452.32萬(wàn)元，比2022年增加245.59萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝煌诵萁】敌摒B(yǎng)費(fèi)及2022年度人員相關(guān)待遇納入了年初預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2497.6萬(wàn)元，比2022年增加1067.6萬(wàn)元，主要用于雨露計(jì)劃教育補(bǔ)助、脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象“渝快保”參保資助、脫貧人口醫(yī)保資助、2019-2020年度“精準(zhǔn)脫貧保”及2021年度“鞏固脫貧保”風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)項(xiàng)目補(bǔ)助、技能培訓(xùn)開(kāi)展以及脫貧人口小額信貸工作發(fā)放的貸款財(cái)政資金全額貼息等重點(diǎn)工作。

城口縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，比2022年增加1.45萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2022年比無(wú)變化，主要用于保障單位日常檢查接待等支出，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2022年增加1.45萬(wàn)元，主要原因是保障下鄉(xiāng)檢查、調(diào)研及日常公務(wù)出行等開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.84萬(wàn)元，比上年減少4.19?萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓葯C(jī)關(guān)人員公車(chē)改革補(bǔ)貼納入了人員經(jīng)費(fèi)核算管理。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。2023年年初未安排采購(gòu)預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2497.6萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：易青青??聯(lián)系方式：023-59221916??

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