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城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、市級關于鄉(xiāng)村振興法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責全縣鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調、資金整合、服務指導和監(jiān)督管理工作。

2、擬定全縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標任務和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

3、負責分配、管理銜接資金和物資并監(jiān)督銜接資金的使用管理，牽頭組織銜接資金使用的績效考評。

4、負責管理全縣銜接開發(fā)項目，并指導銜接開發(fā)項目的實施。

5、負責鄉(xiāng)村振興情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責全縣振興系統(tǒng)信息統(tǒng)計和振興宣傳工作。

6、組織開展產(chǎn)業(yè)振興、文化振興、人力資源振興工作，指導片區(qū)振興開發(fā)，開展農(nóng)村實用技術和科技培訓工作，協(xié)調有關部門推廣先進實用技術。

????7、組織、協(xié)調和指導全縣社會振興工作，聯(lián)系中央國家機關定點鄉(xiāng)村振興工作和東部發(fā)達地區(qū)對我縣的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作；聯(lián)系振興集團和振興基金會的振興工作；組織協(xié)調市、縣以黨政機關為主體的集團振興工作；組織民間力量和慈善機構的振興工作。

8、負責有關振興的國際交流與合作，負責外資和外援振興項目的引進和實施。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

城口縣鄉(xiāng)村振興局（機關）；城口縣村級互助資金管理中心（事業(yè)；下屬二級單位）。縣鄉(xiāng)村振興局共設有7個內(nèi)設機構：綜合科、資金計劃科、社會振興科、監(jiān)督管理科、人力資源開發(fā)科、信息管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。縣鄉(xiāng)村振興局行政編制 12 名，機關后勤服務人員事業(yè)編制 1 名；事業(yè)編制3名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1636.73萬元，全部為一般公共預算撥款1636.73萬元。收入較2021年增加1230.02萬元，主要為2022年度將小額信貸貼息、雨露計劃、項目管理費用、技能培訓項目納入了年初預算核算。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1636.73萬元，其中：一般公共服務支出預算1.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預算30.66萬元，衛(wèi)生健康支出預算13.15萬元，農(nóng)林水支出預算1576.33萬元，住房保障支出預算15.33萬元。支出預算較2021年增加1230.02萬元，主要是基本支出預算減少39.66萬元，項目支出預算增加1269.68萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1636.73萬元，一般公共預算財政撥款支出1636.73萬元，比2021年增加1230.02萬元。其中：基本支出206.73萬元，比2021年減少39.66萬元，主要原因是人員福利待遇納入年初預算有所調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1430萬元，比2021年增加1269.68萬元，主要原因是在2021年年初預算的基礎上，增加了小額信貸貼息、雨露計劃、項目管理費用、技能培訓項目。

城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算4.05萬元，比2021年增加0.75萬元。其中：公務接待費3萬元，比2021年增加2.7萬元，主要用于保障單位日常接待支出，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接的工作；公務用車運行維護費1.05萬元，比2021年減少1.95萬元，主要用于保障單位公務出行。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費23.03萬元，比上年減少1.34萬元，主要原因為單位職工人員變動，其他交通費用以及日常運轉相應減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、差旅費、會議費、培訓費極其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位年初未安排采購預算支出。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1636.73萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定支付的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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