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城口縣大巴山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)為縣政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室，主要職能：（一）負(fù)責(zé)組織編制和統(tǒng)籌實(shí)施園區(qū)總體規(guī)劃、用地規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、景觀建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等規(guī)劃。（二）負(fù)責(zé)制定園區(qū)開發(fā)建設(shè)計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)組織和統(tǒng)籌實(shí)施園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、景觀設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)。（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園區(qū)開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、土地流轉(zhuǎn)、建設(shè)用地置換、征地拆遷、還房安置等工作。（五）負(fù)責(zé)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目策劃包裝、招商、推介工作。（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展園區(qū)投融資工作。（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、資金、優(yōu)惠政策進(jìn)入園區(qū)集中安排、使用、管理工作。（八）負(fù)責(zé)園區(qū)品牌打造工作。（九）負(fù)責(zé)入駐企業(yè)的服務(wù)工作，為園區(qū)開發(fā)業(yè)主辦理建設(shè)開發(fā)行政審批手續(xù)。（十）負(fù)責(zé)履行園區(qū)開發(fā)國(guó)有資產(chǎn)的管理職能。（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。2019年9月與城口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)合署辦公。

（二）單位構(gòu)成

無。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)153.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款153.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少47.98萬元，主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)153.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.77萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算18.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.86萬元，住房保障支出預(yù)算9.16萬元。支出預(yù)算較2021年減少47.98萬元，主要是基本支出預(yù)算減少16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少16.83萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.51萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.51萬元，比2021年減少47.98萬元。其中：基本支出120.06萬元，比2021年減少16萬元，主要原因是工資福利支出減少8.34萬元、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等減少5.6萬元。項(xiàng)目支出33.45萬元，比2021年減少16.83萬元，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少16.83萬元。

城口縣大巴山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2021年減少0.4萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2021年減少0.4萬元，主要原因是與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委合署辦公；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2021年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2021年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.77萬元，比上年減少19.82萬元，主要原因?yàn)?/span>今年專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)20萬元調(diào)為農(nóng)林水支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：彭文艷；聯(lián)系方式：17783712400

城口縣大巴山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開表（1-11）.xls

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