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城口縣社會福利中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為流浪乞討人員提供救助管理服務(wù)；為流浪未成年人提供救助保護(hù)和教育矯治；承擔(dān)對轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的流浪乞討人員中無自主返鄉(xiāng)能力的提供接、送返鄉(xiāng)服務(wù)等工作。指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童和困境兒童基本信息摸底排查、登記建檔和動態(tài)更新，組織開展農(nóng)村留守兒童、困境兒童、散居孤兒等未成年人保護(hù)政策宣傳。負(fù)責(zé)對全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)工作進(jìn)行指導(dǎo)；開展養(yǎng)老服務(wù)政策的研究、咨詢等工作；引導(dǎo)社會力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)；協(xié)助開展形式多樣的為老助老服務(wù)活動，推動老齡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。負(fù)責(zé)加強(qiáng)殯葬管理，推進(jìn)殯葬改革，促進(jìn)社會主義建設(shè)，貫徹執(zhí)行上級的有關(guān)法律法規(guī)；掌握全縣殯葬改革情況，提出建議，制定規(guī)章；協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管，在全縣范圍內(nèi)積極推進(jìn)火葬；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殯葬管理工作，公墓管理、喪事管理工作，做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）制止和處理喪事中的封建迷信活動；配合相關(guān)職能部門加強(qiáng)喪葬服務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督管理工作，做好突發(fā)事件的殯葬處理工作，制定突發(fā)事件的預(yù)案。

（二）單位構(gòu)成

城口縣社會福利中心隸屬縣民政局管理，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級，單位類別為公益一類的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位實(shí)有人數(shù)8名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)183.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款183.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加82.18萬元，主要是人員待遇及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加82.18萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)183.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算169.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.35萬元，住房保障支出預(yù)算7.4萬元。支出預(yù)算較2024年增加82.18萬元，主要是基本支出預(yù)算增加82.18萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183.19萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183.19萬元，比2024年增加82.18萬元。其中：基本支出82.18萬元，比2024年增加82.18萬元，主要原因是人員待遇及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加82.18萬元，基本支出主要用于保障8名在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，本年度單位無項(xiàng)目支出。

城口縣社會福利中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位本年度無接待計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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